【正文】 （1）設計控制有關的程序文件、作業(yè)文件；（2）設計規(guī)劃、設計計劃；內容的適宜性、充分性及審批、修訂；（3）設計開發(fā)的輸入及輸入評審；（4）設計開發(fā)的輸出；是否達到要求；（5）設計開發(fā)的評審及記錄；（6）設計開發(fā)的驗證及記錄；（7）設計開發(fā)的確認及記錄；（8）設計開發(fā)的更改及記錄；（9）設計改進活動是否符合上述要求。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀要、信息聯(lián)絡單、簡報、函件、協(xié)商等）。（1）各職能部門職責的相關文本；（2）明確本部門的職責和主責過程（詢問）；（3）溝通的證據(jù)。（1）QEOHS目標、目標分解的證據(jù)；（2）所建立的目標、指標充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標、指標可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）部門負責人和員工結合本職工作對公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）；（3）有定期評審的記錄。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險源清單及控制計劃；（4）法規(guī)收集、走訪記錄；（5）國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)清單、評審及傳遞證據(jù)；（6）法律法規(guī)清單變更記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（3）公司和本部門體系運行的記錄清單（要求和實際發(fā)生的記錄目錄）；（4）記錄貯存環(huán)境；（5）記錄的保管；（6）記錄的處置。2 ● 是否建立和保持了滿足三個標準要求的程序；● 標準所要求的記錄；● 相關文件的查詢路徑?！?對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）滿足要求的程序；（2）滿足要求的預防措施（可以是重點部位、關鍵點、質量通病的預防措施）（3）措施實施及其結果的跟蹤驗證記錄；（4）預防措施實施效果的評審記錄。（1）滿足要求的程序文件；（2）提供必要的糾正措施；（3）事故、事件調查、處理報告；（4）不符合項報告；（5）糾正措施實施的記錄和跟蹤驗證記錄；（6）糾正措施實施效果的評審記錄。（1）證實持續(xù)改進的資料；（2）符合標準要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。（1）滿足要求的程序；（2）目標、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（3）守法情況的監(jiān)測和測量記錄； （4）重大危險源控制績效記錄； （5）職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄；（6）檢查計劃和檢查表；（7）環(huán)境評價報告；（8）污水、噪聲檢測記錄；（9）守法證明。（1）滿足要求的程序文件；（2）不符合情況的報告或檢查、處置記錄；（3）不合格品處置記錄；（4）事故、事件處理報告；（5）潛在問題的預防措施；（6）糾正措施或預防措施的驗證記錄。（若有緊急放行要得到規(guī)定人員批準）（1）產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文件；（2）產(chǎn)品的進貨、實施過程及交付所進行有關檢驗和試驗記錄；（3）專職質檢人員授權書；（4）緊急放行的批準記錄及后續(xù)結果的記錄。（3）不符合項的糾正和糾正結果記錄。內審組長：xxx 內審員：xx (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質管部 時間：xx年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 12 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量；● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果能力。內審組長：xxx 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質管部 時間：xx年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度11 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量；● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果能力；●是否對管理方針和目標、管理方案實施情況進行了監(jiān)測和測量；對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行了監(jiān)測和測量。10 ● 建立并保持形成文件的程序，用以開展QEOHSMS的審核；● 能否提供內審的策劃方案和內審計劃，并按其實施；● 內審員是否滿足要求；● 能否提供相應的內審資料（記錄）；● 對不符合項是否制定了糾正措施，并進行了跟蹤整改，并能提供記錄。13 ● 建立并保持程序，以滿足確定潛在的事故或緊急狀態(tài)，作出應急預案和響應；●是否有應急計劃，并對應急的方案、準備、響應作出安排；●應急是否有特殊的人員、信息線路、外部聯(lián)絡、應急物資的準備；●化學危險品（庫房、乙炔、氧氣）是（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關作業(yè)指導書；（3）應急響應計劃；（4）化學品安全使用說明書；（5）化學危險品清單；（6）搶救人員及救護知識；（7）應急演練記錄；（8）緊急情況的報警信號及電話等?！?以上規(guī)定是否滿足有關法規(guī)要求，運行是否滿足規(guī)定的要求。● 規(guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、揚塵、污水、機械廢氣排放、現(xiàn)場固廢管理、資源能源消耗、油品化學品泄漏、供貨方管理協(xié)議書、（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關作業(yè)指導書；（3）含有安全要求的施工組織設計或臨時用電施工組織設計；（4）專項施工方案；（5）機械操作方案及驗收記錄；內審組長：xxx 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質管部 時間：xx年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 分包方管理協(xié)議書等。（1）滿足要求的策劃文件；（2）環(huán)境業(yè)績報告；（3）有關環(huán)境的檢測記錄及報告；（4）重大危險源控制績效記錄及有關職業(yè)健康安全的監(jiān)測檢查記錄。（1）滿足要求的程序； （2）各種所需監(jiān)測裝置的檢定周期及管理規(guī)定；（3）監(jiān)測裝置臺賬；（4）送檢及檢定記錄、合格證。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀要、信息聯(lián)絡單、簡報、協(xié)商等）。（1）明確本部門的職責和主責過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責的相關文本。（1）符合要求的管理方案；（2）管理方案的交底記錄；（3）定期評審記錄和修訂記錄；（4）工程項目所在地法律法規(guī)的識別、獲取及傳遞證據(jù)。（1）QEOHS目標、目標分解的證據(jù)；（2）所建立的目標、指標充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標、指標可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（3）國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)清單、評審及傳遞證據(jù)；（4）法律法規(guī)清單變更記錄。4 ● 是否建立了相應的程序文件；● 是否對環(huán)境因素及危險源進行了辯識與評價，并制定了必要的控制措施；● 辯識與評價考慮了常規(guī)、非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括分包隊伍）、設備（自購和租賃）等；● 環(huán)境因素識別與評價考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面；（1）建立了滿足要求的的程序；（2）環(huán)境因素調查表；（3）環(huán)境因素清單及變更記錄；（4）重要環(huán)境因素清單及變更記錄；（5）危險源調查表；（6）危險源辯識清單及變更記錄；（7）重大危險源清單、控制計劃及變更記錄。內審組長：xxx 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質管部 時間：xx年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度3 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；● 是否對QEOHS方針的適宜性進行了評審?！袷欠癜匆?guī)定的標識、貯存、保護檢索、保存期限和處置要求進行了控制；● 有無證實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的證據(jù)或記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）有關文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標識情況。YYYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質管部 時間：xx年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標準所要求的文件。YYYYYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度20 ● 建立程序，對其潛在問題的預防措施的制定明確了規(guī)定要求；● 是否對潛在問題制定了預防措施（一般可在施工方案中反映）；● 能提供預防措施實施結果的記錄和效果的驗證、評審記錄。YYY19 ● 建立程序，對其措施的制定、原因分析等予以明確的規(guī)定；● 對處理和調查事故、事件、不符合的職責和權限進行了規(guī)定。YYYYN不能提供合規(guī)性評價評價證據(jù)一般內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度18 ● 利用QEOHS方針、目標、內、外審結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審來持續(xù)改進QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標管理方案，并規(guī)定了有關要求。YYY17 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量；● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果能力；●是否對管理方針和目標、管理方案實施情況進行了監(jiān)測和測量；對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行了監(jiān)測和測量。（1）顧客財產(chǎn)臺賬；（2）顧客財產(chǎn)的檢定記錄；（3）不符合或損壞變質向顧客報告的記錄。（1）對現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品標識、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的檢查記錄；（2）可追溯性惟一標識，即產(chǎn)品過程的驗證、檢驗和試驗記錄。（1）識別的特殊、關鍵過程實施記錄；（2）主管負責人的評審和批準簽字；（3）特殊過程人員能力的鑒定資料；（4）序12（6）、（7）、內容。（1）施工圖紙、施工組織設計、專項施工方案、相關的法律法規(guī)；（2）相關作業(yè)指導書；（3）設備、設施進場的驗證；（4）放行規(guī)定及實施證據(jù)；（5）滿足要求的程序文件；（6）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采