【正文】 有應(yīng)急人員名單培訓(xùn)記錄有演習(xí)記錄未發(fā)生過(guò)緊急事故和事件未發(fā)生經(jīng)過(guò)訓(xùn)練會(huì)使用滅火器等器具√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)。經(jīng)查詢，已進(jìn)行評(píng)價(jià)經(jīng)查詢，已進(jìn)行評(píng)價(jià)√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的內(nèi)容目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況經(jīng)查詢，有填寫《環(huán)境因素識(shí)別一覽表》和《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》經(jīng)查詢，三種時(shí)態(tài)是：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常/異常/緊急，六個(gè)方面是：向大氣排放，向水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源的使用，其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)等問(wèn)題經(jīng)查看，有填寫《重要環(huán)境因素及其影響一覽表》經(jīng)查看，有環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理，可用收廢物統(tǒng)一收集處理經(jīng)查詢，基本能相聯(lián)系經(jīng)查詢，目標(biāo)和公司的環(huán)境方針一致，公司的環(huán)境目標(biāo)為：廢水排放符合國(guó)家和當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)對(duì)噪音的控制白天65dB，夜晚55dB，產(chǎn)生的固體廢物分類收集，統(tǒng)一處理，減少對(duì)環(huán)境經(jīng)查詢，目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是可行的經(jīng)查看，目標(biāo)包含了污染預(yù)防和節(jié)能消耗等問(wèn)題經(jīng)查詢，目標(biāo)指標(biāo)是可測(cè)量的經(jīng)查看，第一、二、三季度考核情況，廢棄物統(tǒng)一搜集處理√√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施是否參加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技能經(jīng)查詢，有填寫《環(huán)境因素識(shí)別一覽表》運(yùn)行良好經(jīng)查詢，有《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》基本了解應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施經(jīng)查詢，參加了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)記錄在行政辦公室，應(yīng)急預(yù)預(yù)案模擬演習(xí)記錄在行政辦經(jīng)詢問(wèn)，掌握了有關(guān)的應(yīng)急自救和救援的技能，如：滅火、呼救等√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)環(huán)境監(jiān)測(cè)器具（聲級(jí)計(jì)、pH值測(cè)量?jī)x等）的配置情況環(huán)境監(jiān)測(cè)器具的校準(zhǔn)計(jì)劃環(huán)境監(jiān)測(cè)器具的校準(zhǔn)記錄經(jīng)查詢，環(huán)境監(jiān)測(cè)器具在公司試驗(yàn)室//√受審核部門/負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和控制程序是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了重要環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素的識(shí)別是否全面重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理建立程序有識(shí)別、評(píng)價(jià)表考慮了各個(gè)方面確立了9個(gè)重要環(huán)境因素建立了清單基本全面基本合理√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否建立了文件化的環(huán)境管理方案方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素是否根據(jù)實(shí)際情況對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、并進(jìn)行必要的修訂方案的實(shí)施情況和記錄建立了9個(gè)管理方案規(guī)定了職責(zé)規(guī)定了相關(guān)內(nèi)容覆蓋了所識(shí)別的9個(gè)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審修定相關(guān)記錄在項(xiàng)目部√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了有關(guān)的運(yùn)行控制程序程序是否覆蓋了以下方面的內(nèi)容：a、噪聲控制b、揚(yáng)塵控制c、污水控制d、機(jī)械廢氣排放控制e、現(xiàn)場(chǎng)固體廢物管理（有毒有害、無(wú)毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他建立廢棄物處理控制程序程序覆蓋了以下內(nèi)容√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)有關(guān)規(guī)定是否符合法規(guī)的要求有關(guān)規(guī)定是否得到實(shí)施：a、對(duì)供方進(jìn)行環(huán)境管理的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料c、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查的記錄d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況e、居民的投訴及處理結(jié)果f、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運(yùn)證）g、垃圾消納廠的營(yíng)業(yè)證h、有毒有害垃圾處理廠的準(zhǔn)營(yíng)證符合要求在程序中有要求這方面工作由材設(shè)處負(fù)責(zé)出示了檢查記錄有相關(guān)資料未發(fā)生投訴項(xiàng)目部由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，辦公區(qū)尚未發(fā)生//√√√√√√√ 受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理可行程序和預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急情況各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）備案和審核批準(zhǔn)記錄各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）備案和審核批準(zhǔn)記錄各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點(diǎn)）備案記錄有程序有必定應(yīng)急預(yù)案包括了有關(guān)情況有收集整理有收集整理有收集整理√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄應(yīng)急事故事件記錄對(duì)應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄1應(yīng)急事故事件發(fā)生后對(duì)程序文件的修改記錄1相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識(shí)（相關(guān)考核記錄）出示了檢查記錄。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)方案進(jìn)行了評(píng)審。環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表目錄1－公司領(lǐng)導(dǎo)6－1行政辦公室14－2貫標(biāo)辦23－24材料設(shè)備處25－2技術(shù)質(zhì)量處29－3生產(chǎn)計(jì)劃處37－3經(jīng)營(yíng)處39－4項(xiàng)目部環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng)