【正文】 經(jīng)查詢，協(xié)助了生計(jì)處進(jìn)行運(yùn)行控制，情況良好有存于生產(chǎn)計(jì)劃處///////由生產(chǎn)計(jì)劃處對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行提供技術(shù)支持和技術(shù)措施√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)審核批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的記錄應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施監(jiān)督檢查記錄參與評(píng)審修訂應(yīng)急預(yù)案的記錄協(xié)助行政辦公室組織應(yīng)急技能培訓(xùn)的記錄有，應(yīng)急預(yù)案的記錄在生產(chǎn)計(jì)劃處有，存于生產(chǎn)計(jì)劃處有參與評(píng)審修訂應(yīng)急預(yù)案的記錄有應(yīng)急技能培訓(xùn)記錄√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、糾正措施和預(yù)防措施 是否建立了符合要求的程序不符合發(fā)生的記錄及其報(bào)告是否分析其原因并采取糾正措施是否有潛在的不符合存在是否分析潛在不符合問(wèn)題的原因并采取預(yù)防措施對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)控對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證是否建立并保存了所需的環(huán)境管理體系記錄其他要求同質(zhì)量管理體系要求已建立《不符合控制程序》《糾正控制程序》《預(yù)防措施控制程序》未發(fā)生不符合/////經(jīng)查，有環(huán)境管理體系記錄經(jīng)查，其他要求符合相關(guān)質(zhì)量管理體系√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否有環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員審核計(jì)劃中是否包括了環(huán)境管理體系的全部要求檢查表中是否記錄了環(huán)境管理體系的審核記錄對(duì)環(huán)境管理體系的不符合是否出具了不符合報(bào)告對(duì)不符合原因是否進(jìn)行了分析整改并驗(yàn)證是否編制了環(huán)境管理體系審核報(bào)告并提交管理評(píng)審其他要求同質(zhì)量管理體系有，共2名：鄭義、湯錫健包括全部要求： , , , , , （ , ）記錄了審核記錄未發(fā)生不符合///√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否對(duì)本部門的環(huán)境因素和采購(gòu)材料中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)，識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了與供方和采購(gòu)材料有關(guān)的重要環(huán)境因素是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的內(nèi)容目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況進(jìn)行了的，對(duì)《混凝土采購(gòu)，采購(gòu)石材，其它材料（如油漆、乙炔瓶等）》進(jìn)行了識(shí)別與評(píng)價(jià)是，考慮了的確定了有是，對(duì)本部門的分解目標(biāo)與職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系是可行目標(biāo)包含了預(yù)防污染和節(jié)能降耗可測(cè)量合格√√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人材料設(shè)備處審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況就環(huán)境管理要求與供溝通的記錄與供方有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施是否參加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技能與供方有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案的制定和管理進(jìn)行了識(shí)別并控制有法律、法規(guī)（環(huán)境管理）管理的發(fā)放及采購(gòu)協(xié)議中注明編制管理方案并控制了解參加了解配合項(xiàng)目部制定、管理√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人材料設(shè)備處審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了識(shí)別、獲取、更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的程序文件是否建立了相應(yīng)的渠道收集法律法規(guī)和其他要求是否建立了法律法規(guī)和其他要求清單，并傳達(dá)到相關(guān)員工是否收集了相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求（書面文件或電子文件）是否識(shí)別了法規(guī)和其他要求對(duì)本企業(yè)的適用性是否收集新的法規(guī)和其他要求并及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求清單是否對(duì)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)是否對(duì)公司應(yīng)遵守的其他要求的遵循情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)經(jīng)查看建立了相關(guān)的程序文件經(jīng)查詢，搜集法律法規(guī)和其它要求的渠道，網(wǎng)上下載，相關(guān)法制部門及上級(jí)文件等經(jīng)查詢，有法律法規(guī)和其他要求清單，并已發(fā)放了經(jīng)查詢，有相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求書面文件經(jīng)查徇，識(shí)別了法規(guī)和其他要求對(duì)企業(yè)的適用性經(jīng)查詢，目前無(wú)新的法律法規(guī)和其它要求。未出示辦公區(qū)應(yīng)急設(shè)施檢查記錄出示了消防演習(xí)記錄未發(fā)生有培訓(xùn)記錄未發(fā)生進(jìn)行考核，掌握情況較好√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了相應(yīng)的程序環(huán)境方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)測(cè)（環(huán)境方針評(píng)審記錄、目標(biāo)考核報(bào)告）環(huán)境管理方案的實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)（檢查測(cè)評(píng)報(bào)告或記錄）環(huán)境管理運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)(水、氣、聲檢測(cè)記錄或報(bào)告)環(huán)境業(yè)績(jī)的監(jiān)測(cè)（環(huán)境管理投資、節(jié)能降耗、垃圾減量、污染降低、社會(huì)認(rèn)可）法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)（法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、排污達(dá)標(biāo)證明或守法證明）建立了程序有考核表在總結(jié)報(bào)告有相關(guān)記錄有相關(guān)記錄法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)符合要求√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃自有房產(chǎn)環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告 記錄的設(shè)置和管理情況施工工程的環(huán)境監(jiān)測(cè)情況：a、工地?fù)P塵污染情況檢查記錄b、施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染情況檢查記錄c、施工現(xiàn)場(chǎng)廢水排放情況檢查記錄d、建筑垃圾和施工過(guò)程的固體忘我排放情況檢查記錄e、施工現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)危險(xiǎn)品使用管理情況檢查記錄f、施工現(xiàn)場(chǎng)能源資源消耗情況檢查記錄g、施工現(xiàn)場(chǎng)廚廁管理情況檢查記錄h、室內(nèi)裝飾人造板有害物質(zhì)釋放量檢測(cè)報(bào)告及其他室內(nèi)環(huán)境污染情況i、施工現(xiàn)場(chǎng)其他環(huán)境污染情況的檢查控制記錄其他環(huán)境管理記錄的形成和管理有一個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃非獨(dú)立自有建筑，不便評(píng)價(jià)有記錄一覽表相關(guān)記錄詳項(xiàng)目部檢查記錄√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人生產(chǎn)計(jì)劃處審核員鄭義審核日期9月27日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能