gacc環(huán)境管理體系檢查表(參考版)
2024-09-01 01:55本頁(yè)面
【正文】 受審核部門 / 區(qū)域：污水處理站標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.處理什么污水？污水有什么特征？處理流程如何？2.處理設(shè)施是什么時(shí)候投入使用的？有無(wú)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收？3.處理設(shè)施的處理能力是否適宜？底泥如何處理？4.是否明確并遵循必要的管理要求？5.崗位人員是否具備必要的資格/能力？6.設(shè)施的狀況如何？有無(wú)進(jìn)行必要維護(hù)？7.設(shè)施運(yùn)行記錄有無(wú)異常？有無(wú)投藥等要求？投藥記錄是否正常？ 8.維護(hù)、故障等異常情況下的排污狀況如何？9.有無(wú)應(yīng)急方案？有無(wú)進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：（）審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.存有哪些危險(xiǎn)化學(xué)品？倉(cāng)庫(kù)及周遍環(huán)境如何？有無(wú)相應(yīng)標(biāo)識(shí)？ 2.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品的特性是否了解（MSDS）？3.有無(wú)明確危險(xiǎn)化學(xué)品（倉(cāng)）的管理要求？4.有無(wú)專人管理？資格/能力是否勝任？對(duì)管理要求及異常處理是否熟悉？5.危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)/標(biāo)簽是否按要求進(jìn)行？有無(wú)考慮并滿足儲(chǔ)存禁忌的要求？6.有無(wú)考慮到異常/緊急狀態(tài)（如泄露、燃爆等）？如何響應(yīng)？應(yīng)急設(shè)備的配置及狀態(tài)如何？7.是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求8.有無(wú)進(jìn)行必要的檢查？發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如何處理？9.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：油庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( /7等)審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注9.存有何種油品？存量多少？用途如何？10.是何種油庫(kù)？周邊環(huán)境如何?是否明確相應(yīng)標(biāo)識(shí)？11.有無(wú)避雷裝置、接地裝置？裝置狀態(tài)是否正常？有否定期監(jiān)測(cè)？結(jié)果如何？12.是否明確其管理要求？遵循情況如何？13.加油/清理時(shí)如何進(jìn)行控制？14.何人負(fù)責(zé)該庫(kù)的管理？崗位人員是否明確了解其職責(zé)及相關(guān)管理要求？15.有無(wú)識(shí)別可能的潛在危害（如泄露、燃爆等）？有無(wú)應(yīng)急方案？有無(wú)進(jìn)行相應(yīng)的演習(xí)？16.有無(wú)配備必須的應(yīng)急設(shè)備/設(shè)施？其狀態(tài)如何？17.注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ （范圍、頻次、方法）2.是否定期進(jìn)行內(nèi)審？是否制定審核方案？3.審核的安排是否立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以往審核的結(jié)果？4.是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則范圍、頻次和方法？審核范圍覆蓋面是否充分？5.是否保證審核的獨(dú)立性、公正性？審核人員是否有資格？6.通過(guò)審核是否能判定體系的符合性及有效性？7.是否形成審核報(bào)告？審核結(jié)果是否報(bào)告管理者？8.是否對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)啟動(dòng)糾正措施？措施的執(zhí)行情況如何？是否關(guān)閉？注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄備注1.是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何界定不合格？（監(jiān)測(cè)結(jié)果、違規(guī)、違法、嚴(yán)重投訴等）3.是否明確對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限？4.針對(duì)不符合是否采取措施以減少由此產(chǎn)生的影響？5.采取了哪些糾正措施？是否能針對(duì)不符合的原因？完成情況如何？6.采取了哪些預(yù)防措施？是否能針對(duì)潛在不符合的原因？完成情況如何？7.所采取糾正與預(yù)防措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1