質量管理體系檢查表(參考版)
2025-07-07 21:51本頁面
【正文】 人員資格的要求8在與供方溝通前如何確保規(guī)定的采購要求是充分的？是否對采購產品的驗證的所必須的活動加以識別？9當顧客或組織到供方貨源處進行驗證活動時是否在采購資料中做出明確規(guī)定包括驗證的產品放行方法？10糾正和預防措施有效性評價注：合格不作標記，不合格在備注中打“√”22 / 22。產品、程序、過程、設備、 批準的要求在使用前是否進行確認注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息？2是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法？3是否對客戶滿意和不滿意的信息進行收集、統(tǒng)計和分析？4顧客滿意和(或)不滿意信息評價分析結果如何？5是否針對存在的問題制定糾正和預防措施？6糾正和預防措施有效性評價 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1是否進行了內部審核，確保質量管理體系有效實施、保持并符合標準的要求？2是否對審核方案進行策劃？3安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結果等因素？4是否規(guī)定了審核的準則范圍、頻次和方法？5審核是否由被審核部門工作無關的人員進行？6是否制定了包括審核責任和要求的文件化的程序，確保審核的獨立性、記錄結果向管理層報告？7管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時采取措施？8是否采取跟蹤措施確認措施實施的結果以及報告確認結果？ 9糾正和預防措施有效性評價 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（品質部門、質管部門、質檢部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1是否制定質量目標？2是否明確職責和權限？3與相關部門的信息溝通？4是否在產品實現(xiàn)的適當?shù)倪^程對產品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定要求？（包括進貨過程、半成品、最終的檢驗）5符合接受標準的證據(jù)是否形成文件？是否保持符合接受準則的證據(jù)，記錄有無標明有權放行產品的人員？6特殊放行時，是否得到有關授權人員的批準？7不合格品如何評審與處理？有無相關的記錄，如讓步批準的記錄。保存校準記錄防止調整不當而使校準失 效定期或使用前校準和檢定必要時的再確認14對特殊過程監(jiān)控的有效性如何？15不合格品如何控制？16過程中與產品有關的各種數(shù)據(jù)是否進行統(tǒng)計分析？17糾正和預防措施有效性評價 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（車間、倉庫）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1在生產或服務運作中是否對產品用適當?shù)姆绞竭M行標識（適用時）？2是否按照監(jiān)視和測量要求，明確產品檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法并實施？3在有可追溯性要求的場合，是否有效地控制和記錄產品的唯一性標識？注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（生產部門）： 審核員：部門：
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