20xx版三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審檢查表new(參考版)
2024-12-19 12:27本頁面
【正文】 。 體系審核檢查表 受審核部門： 研發(fā)部 審核地點(diǎn)： 審核日期： 審核員： 序號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查結(jié)果 評價 ISO9001: 2021 ISO14001: 2021 GB/T280012021 1 環(huán)境因素 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門工作相關(guān)的環(huán)境因素有哪些？環(huán)境因素是否得到有效識別？ 2 危險源辨識、風(fēng)險評價 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門有關(guān)的危險源有哪些？危險源的識別與風(fēng)險評價是否充分？ 3 運(yùn)行策劃和控制 詢問負(fù)責(zé)人，如何向外部供方、承包方溝通環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求，如何對其進(jìn)行控制？是否有能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？是否對部門運(yùn)行產(chǎn)生的危險廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄。 12 運(yùn)行策劃和控制 詢問負(fù)責(zé)人， 從生命周期的觀點(diǎn)出發(fā)，提出了哪些環(huán)境要求？ 對生產(chǎn)過程中的水、氣、聲、渣如何控制？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？人員是否正確佩戴個人防護(hù)用品？對重大危險源的控制措施落實(shí)是否到位？查危險廢棄物回收處理的轉(zhuǎn)移清單。 6 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 詢問負(fù)責(zé)人，建立的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門和職能？詢問負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)？如何對目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量？查看相關(guān)達(dá)成情況，確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時更新？ 7 變更的 策劃 詢問負(fù)責(zé)人，公司的管理體系是否發(fā)生變更？當(dāng)發(fā)生更改時如何進(jìn)行策劃和實(shí)施？考慮哪些相關(guān)影響因素？ 8 形成文件的信息總則 查看管理體系文件清單，確認(rèn)管理體系文件包括哪些文件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司體系運(yùn)行的要求？ 9 創(chuàng)建和 更新 / 詢問負(fù)責(zé)人，了解體系文件是如何識別的？文件的形式有哪些？評審和批準(zhǔn)的流程如何？檢查相關(guān)文件評審記錄。 體系審核檢查表 受審核部門： 管理部 審核地點(diǎn)： 審核日期： 審核員： 序號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查結(jié)果 評價 ISO9001: 2021 ISO14001: 2021 GB/T280012011 1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施總則 詢問部門負(fù)責(zé)人，確定的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇有哪些？應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施包括哪些？如何整合并實(shí)施這些措施？如何評價這些措施的有效性？ 2 環(huán)境因 素 查看“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，確認(rèn)環(huán)境因素的識別是否完整？重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則是否有文件化？重要環(huán)境因素的評價是否合理？ 3 危險源辨識、風(fēng)險 評價 查看“危險源清單”和“重大危險源清單”，確認(rèn)危險源清單的識別是否完整？危險源的風(fēng)險評價是否充分？重大危險源清單的評價是否合理？ 4 合規(guī)義 務(wù) 了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問人員，確認(rèn)其對合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況。 2 資源總則 詢問部門負(fù)責(zé)人，公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供了哪些財(cái)務(wù)資源？現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源有哪些約束？ 3 環(huán) 境因素 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門工作相關(guān)的環(huán)境因素有哪些？環(huán)境因素是否得到有效識別？ 4 危險源辨識、風(fēng)險評價 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門有關(guān)的危險源有哪些？危險源的識別與風(fēng)險評價是否充分？ 5 運(yùn)行策劃 和控制 詢問負(fù)責(zé)人，如何向外部供方、承包方溝通環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求，如何對其進(jìn)行控制？是否有能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？是否對部門運(yùn)行產(chǎn)生的危險廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄。 10 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查看生產(chǎn)流程文件和生產(chǎn)現(xiàn)場，確認(rèn)是否建立必要的作業(yè)指導(dǎo)文件？人員能力是否滿足要求？設(shè)備運(yùn)作是否正常？設(shè)備是否得到維護(hù)和保養(yǎng)？工作環(huán)境是否符合要求？ 11 標(biāo)識和可 追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識 、狀態(tài)標(biāo)識及安全標(biāo)識是否清楚？如何實(shí)現(xiàn)追溯？ 12 防護(hù) 對產(chǎn)品的防護(hù)措施有哪些？是否有效？ 13 更改控制 生產(chǎn)服務(wù)過程是否發(fā)生變更？變更是否已經(jīng)得到授權(quán)？ 14 不合格輸出的控制 詢問負(fù)責(zé)人，了解不合格品的控制流程，不合格品的處置方式有哪些？在什么情況下使用？檢查不合格品的處理記錄，現(xiàn)場檢查不合格品的標(biāo)識和擺放，確認(rèn)不合格品的控制是否符合要求？ 15 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 詢問負(fù)責(zé)人，了解其對過程的監(jiān)視和測量包括哪些？是否覆蓋了以下內(nèi)
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