【正文】 缺乏　　　　　　　法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和　　　　　　　專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得　　　　 危害評(píng)價(jià)　 是否描述了危害評(píng)價(jià)的方法√√　　　　　 是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害]√　　　　　后果的嚴(yán)重性來(lái)確定危害是不是顯　　　　　　著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉　　　　　　污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘　　　　　　存和繁殖的可能　　　　　　 是否記錄了食品安全危害評(píng)價(jià)的結(jié)√　　　　　果　　　　 控制措施的選擇和　　 是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適√√　　評(píng)價(jià)　　宜的控制措施(或控制組合)?是否對(duì)　　　　　　　控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)　　　　 控制措施的選擇和　　 是否對(duì)選擇的控制措施進(jìn)行了分類　　　　評(píng)價(jià)　　,以決定是否需要通過(guò)操作性前提方　　　　　　　案或HACCP計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行管理　　　　　　　 是否將對(duì)控制措施進(jìn)行分類的方法\　　　　　　　和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制　　　　　　　措施評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄　　　　　　　 關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的控制措施是否　　　　　　　由HACCP計(jì)劃來(lái)管理?其余危害的控　　　　　　　制措施是否由操作性前提方案(OPR　　　　　　　P)來(lái)管理　　　　　　　 危害分析工作單是否正確　　　 操作性前提 操作性前提方案的　　 食品安全小組是否識(shí)別并建立操作　　　方案的建立內(nèi)容　　性前提方案(OPRP)　　　　　　操作性前提方案至少包括下列內(nèi)容:　　　　　　 ①由操作性前提方案控制的食品安　　　　　　全危害　　　　　　 ②食品安全危害的控制措施　　　　　　 ③能夠證實(shí)操作性前提方案(OPRP)　　　　　　實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序　　　　　　 ④當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案時(shí)失　　　　　　控時(shí),采取的糾正和糾正措施　　　　　　 ⑤職責(zé)和權(quán)限　　　　　　 ⑥監(jiān)視的記錄　　　　　　 操作性前提方案包括了哪些方面?　　　　　　車間布局、人物流、供排水、滅鼠　　　　　　圖等是否成為操作性前提方案的一　　　　　　　部分　　　　 操作性前提方案實(shí)　　 操作性前提方案(OPRP)是否得到了　　　　施上的基本要求　　確認(rèn)、批準(zhǔn)　　　　　　　 是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)、監(jiān)管來(lái)　　　　　　　支持　　　　　　　 是否定期對(duì)操作性前提方案(OPRP)　　　　　　　進(jìn)行驗(yàn)證　　　　 操作性前提方案涉　　 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)　　　　及的項(xiàng)目　　到了操作性前提方案(OPRP)的要求:　　　　　　　 ①食品接觸或與食品接觸物表面接　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 操作性前提 操作性前提方案涉　　觸的水(冰)的安全　　　方案的建立及的項(xiàng)目　　 ②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、　　　　　　　手套、工作服)的清潔度　　　　　　　 ③防止發(fā)生交叉污染。如法規(guī)中規(guī)定的食品添　　　　　　加劑的添加量　　　　　　 ⑤應(yīng)用于食品鏈中其他階段(如原　　　　　　料供應(yīng)商、分包方和顧客)和/或通　　　　　　過(guò)社會(huì)方案實(shí)施(如環(huán)保一般措施),　　　　　　并預(yù)期包含于危害評(píng)價(jià)中的控制措　　　　　　施。如殺菌　　　　　　 ③應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的　　　　　　控制措施。食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款　檢 查 項(xiàng) 目　是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 總則　　　　　◆檢查有無(wú)形成文件　　有無(wú)形成文件的食品安全方針、目標(biāo)√　　的食品安全方針、目標(biāo)　　　　　◆檢 查 有 無(wú) ISO 22000要求形成文件的程序和記錄　　有無(wú)ISO 22000要求形成文件的程序和記錄√　　◆檢查文件的充分性　　 現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理√　　　　　體系的有效建立、實(shí)施和更新　　　 文件控制　　　　　　　　　　　　　　　　　◆制定的文件控制程　　 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操√　　序是否符合要求　　作性？程序中是否對(duì)文件的　　　　　　制，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、　　　　　　修訂、評(píng)審做出了規(guī)定　　　　　　 程序文件是否有效版本√　　　　　 外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在√　　　　　控制范圍之列　　　　　　 是否規(guī)定了文件的保管辦法√　　　　　 是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件√　　　　　的有效性　　　　　　 是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵√　　　　　作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件　　　　　　是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√　　　◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)　　 所有文件是否字跡清楚√　　、發(fā)布、保管、修訂　　 所有文件標(biāo)識(shí)是否明確√　　、評(píng)審情況　　 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的√　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　 所以文件是否均注明制定或修√√　　　　訂日期　　　　　　 文件修改后是否重新批準(zhǔn)√　　　　　 識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法√√　　　　是什么？是否滿足要求　　　　　　 使用處是否都使用適用文件的　√　　　　有效版本　　　　　　 文件的查找是否方便　√　　　　 文件的保管是否有效　√　 外來(lái)文件的控制　　 是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定√　　　　　　　　　　　　　　　　　 執(zhí)行得如何　√　 作廢文件的管理　　 是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)　√　　　　識(shí)和管理，以防止誤用　　　 記錄控制 是否有對(duì)記錄進(jìn)行　　 程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收√　　管理的程序　　集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、　　　　　　查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定　　　　　　 本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受√　　　　　審部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些程序中是√　　　　　否包含多記錄的質(zhì)量要求√　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 記錄控制 是否有對(duì)記錄進(jìn)行　　 是否與保存期限的規(guī)定？保存期√　　　管理的程序　　限是否符合法規(guī)要求　　　　 記錄管理的實(shí)況　　 是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出√√　　　　　了清單　　　　　　　 對(duì)紀(jì)錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、?！　獭　　　　∽o(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致　　　　　　　 記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚　√　　　　　 儲(chǔ)存是否便于存取和檢索　√　　　　　 儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜　√　　　　　，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)　　　　　　　 過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置　√　　　　　 現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足　√　　　　　夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證　　　　　　　 記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品　√　　　　　或服務(wù)的可追溯性　　　　　　　 員工在需要時(shí)能否從組織的記錄　√　　　　　/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息　　　 管理承諾 最高管理者對(duì)其建　　 總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的食√√　　立和改進(jìn)管理體系的　　品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使　　　　承諾能夠提供哪些證　　員工正確理解并貫徹執(zhí)行　　　　據(jù)　　 是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、√√　　　　　會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），　　　　　　　確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)　　　　　　　、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)　　　　　　　到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在　　　　　　　工作中嚴(yán)格遵守　　　　　　　 各階層員工是否充分理解這些要　√　　　　　求的重要性，并在工作中確保這些　　　　　　　要求的實(shí)現(xiàn)　　　　　　　 是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食√　　　　　　品安全管理體系的適宜性、有效性　　　　　　　和充分性　　　　　　　 是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源　√　 食品安全方針食品安全方針的制定　　 是否制定了文件化的食品安全方√　　　　　　針　　　　　　　　 食品安全方針是否經(jīng)最高管理者　　　　　　　批準(zhǔn)√　　　食品安全方針的內(nèi)容　　 是否與組織在食品鏈中的作用相√　　　　　　適應(yīng)　　　　　　　 是否符合與顧客商定的食品安全√　　　　　　要求，符合法律法規(guī)的要求　　　　　　　 是否說(shuō)明溝通的安排√　　　　　　 是否有可測(cè)量目標(biāo)來(lái)支持√　　　　　　 是否與公司的其他方針一致√　　　 食品安全方針的傳　　 如何向全體員工傳達(dá)的√　　　達(dá)與溝通　　 采取了哪些