【正文】 　　　　棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如　　　　　　　儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　 危害分析準(zhǔn)備工作　　 是否收集、保持和更新了實(shí)施?！獭獭∥龅念A(yù)備步驟——的總原則　　害分析的所有相關(guān)信息，并將這些　　　總則　　　信息形成了文件　　　　　　　 是否保存了收集、保持和更新信　√　　　　　息的記錄　　　 食品安全 食品安全小組的構(gòu)　　 食品安全小組是否由具有不同專(zhuān)√　　小組成是否符合要求　業(yè)知識(shí)的人員組成　　　　　 有無(wú)能夠證明人員能力（知識(shí)、√　　　　　經(jīng)驗(yàn)等）的證據(jù)　　　　　 食品安全小組的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是否√　　　　　覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)　　　　　的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和食品安全?！　　　　　『Α　　? 產(chǎn)品特性 特性描述的基本要　　 在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否√　　　求　　識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法　　　　　　規(guī)的要求　　　　　　 產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否√　　　　　　保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要　　　　　　 產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)√　　　　　　容的變化而變化？必要時(shí)，是否更　　　　　　新　　　 原料、輔 原料、輔料以及與　　 是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品√　　料和與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)品接觸的材料的　接觸的材料的特性進(jìn)行了描述？描　　　材料特性特性的描述　述的詳略程度，是否能保證實(shí)施?！　　　　　『Ψ治鰰r(shí)的需要　　　　　　 適用時(shí)，特性描述的內(nèi)容是否包√　　　　　括以下幾方面：　　　　　　 ①化學(xué)、生物和物理特性　　　　　　 ②配制輔料的組成，包括添加劑　　　　　　和加工助劑　　　　　　 ③產(chǎn)地　　　　　　 ④生產(chǎn)方法　　　　　　 ⑤包裝和交付方式　　　　　　 ⑥儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期　　　　　　　 ⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 原料、輔 原料、輔料以及與　　 ⑧原料和輔料的接受準(zhǔn)則或規(guī)范,　　　料和與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)品接觸的材料的　接收準(zhǔn)則和規(guī)范中,應(yīng)關(guān)注與原料　　　材料特性特性的描述　和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全　　　　　　　要求　　　 終產(chǎn)品 終產(chǎn)品特性的描述　　 是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述?√　　特性　　　描述的詳略程度,是否保證實(shí)施危　　　　　　害分析時(shí)的需要　　　　　　 適用時(shí),終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是√　　　　　　否包括以下方面:　　　　　　 ①產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)　　　　　　 ②成分　　　　　　 ③與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物　　　　　　和物理特性　　　　　　 ④預(yù)期的保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件　　　　　　 ⑤包裝　　　　　　 ⑥與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和(或)　　　　　　處理、制備及使用的說(shuō)明書(shū)　　　　　　 ⑦分銷(xiāo)方法　　　 預(yù)期用途描述時(shí)的　　 預(yù)期用途描述的詳略程度,能否?！獭獭?基本要求　　證實(shí)施危害分析時(shí)的需要　　　　　　　 必要時(shí),是否對(duì)預(yù)期用途的描述進(jìn)√　　　　　　行了更新　　　　 預(yù)期用途的內(nèi)容　　 在終產(chǎn)品的特性描述中,是否將預(yù)√　　　　　　期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)　　　　　　　期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情　　　　　　　況包括在內(nèi)　　　　　　　 預(yù)期用途中是否說(shuō)明了產(chǎn)品的適用√　　　　　　人群?是否對(duì)其中的易感染人群(不　　　　　　　宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的　　　　　　　說(shuō)明　　　 流程圖 流程圖的基本要求　　 流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列√√　　　　出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)　　　　　　 流程圖繪制完成后,食品安全小組√　　　　　是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證所繪制流　　　　　　程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無(wú)誤的流程圖　　　　　　是否作為記錄予以保存　　　　流程圖的基本內(nèi)容　 組織是否繪制了食品安全管理體系√√　　　　覆蓋的產(chǎn)品或過(guò)程的流程圖　　　　　　 適宜時(shí),流程圖的內(nèi)容是否包括:√　　　　　 ①操作中所以步驟的順序和相互　　　　　　關(guān)系　　　　　　 ②源于外部的過(guò)程和分包工作　　　　　　 ③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)　　　　　　 ④返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)　　　　　　 ⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行　　　　　　　的特點(diǎn)及廢氣物的排放點(diǎn) 　　　 過(guò)程步驟 過(guò)程步驟和控制措　　 是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝√√　和控制設(shè)施的描述施的描述(工藝描述)　　文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)　　　　內(nèi)容及要求　　際情況相符　　　　　　　 描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施√　　　　　　危害分析時(shí)的需要　　　　　　　 控制措施是否包括但不限于下列√　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 過(guò)程步驟 過(guò)程步驟和控制措　　措施:　　　和控制設(shè)施的描述施的描述(工藝描述)　　 ①擬包含或已包含與操作性前提方　　　內(nèi)容及要求　　案的控制措施。如防止交叉污染　　　　　　 ②過(guò)程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的　　　　　　控制措施。如終產(chǎn)品的PH　　　　　　 ④由外部組織(如顧客或主管部門(mén))　　　　　　確定的、且將包含于危害評(píng)價(jià)的任　　　　　　何控制措施。如通過(guò)標(biāo)識(shí)提醒顧客產(chǎn)品對(duì)易　　　　　　感人群的影響,以防止危害發(fā)生　　　　　　 工藝描述的內(nèi)容是否包括過(guò)程參數(shù)　　　　　　及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法　　　　　　及要求以及工作程序?是否包括可能　　　　　　影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度　　　　　　的外部要求(如來(lái)自顧客或主管部門(mén)　　　　　　 是否適時(shí)對(duì)工藝描述進(jìn)行了更新　　　 危害分析 危害識(shí)別和可接受　　 是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中√√　　水平的確定　　的所有潛在危害　　　　　　　 危害識(shí)別時(shí),是否考慮了如下信息:√　　　　　　 、輔料和食品接觸材料本　　　　　　　身的食品安全危害及其控制措施,生　　　　　　　產(chǎn)過(guò)程引入、增加和控制的食品安　　　　　　　全危害的控制措施　　　　　　　 、如本組織曾　　　　　　　發(fā)生的食品安全危害　　　　　　　 ,盡可能包括流行病學(xué)　　　　　　　和其他歷史數(shù)據(jù)　　　　　　　 ,可能與終產(chǎn)品、　　　　　　　中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的　　　　　　　食品安全危害信息　　　　　　　 是否指出了每個(gè)食品安全危害可能√　　　　　　被引入的步驟　　　　　　　 在識(shí)別危害的同時(shí),是否確定了?！獭　　　　　『Φ目山邮芩健　　　　　　?終產(chǎn)品的可接受水平是否通過(guò)以下√　　　　　　一個(gè)或多個(gè)來(lái)源獲得的信息進(jìn)行確　　　　　　　定:　　　　　　　 　　　　　　　標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則　　　　　　　 (經(jīng)常是　　　　　　　顧客)溝通的規(guī)范,特別是針對(duì)用于　　　　　　　進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的在終產(chǎn)　　　　　　　品　　　　　　　 　　　　　　　平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),食品安全　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 危害分析　　　小組制定的可接受的最高水平。包括食品與　　　　　　　不潔物、食品與包裝材料、人流與　　　　　　　物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔　　　　　　　度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維　　　　　　　護(hù)與衛(wèi)生保持　　　　　　　 ④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生　　　　　　　間設(shè)施的交叉污染　　　　　　　 ⑤防止食品被污染物污染　　　　　　　 ⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使　　　　　　　用　　　　　　　 ⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制　　　　　　　 ⑧蟲(chóng)害的防治　　　　　　　 ⑨產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷(xiāo)售　　　　　　　防護(hù)　　　 HACCP計(jì)劃的 HACCP計(jì)劃　　 HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：√　　建立　　　 ①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全　　　 HACCP計(jì)劃　　　危害　　　　　　　 ②控制措施