【正文】 規(guī)范。檢查培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容的充分性，是否包括了質(zhì)量、環(huán)境和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容。抽查特種作業(yè)人員資格證書，確認(rèn)有效性。檢查《2016年度培訓(xùn)計(jì)劃》，在計(jì)劃中明確了培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)日期、受培訓(xùn)部門、參加培訓(xùn)人員等，培訓(xùn)計(jì)劃共列出了16項(xiàng)內(nèi)容，培訓(xùn)時(shí)間分布在1－12月份，其中質(zhì)量和環(huán)境管理類的培訓(xùn)項(xiàng)目9項(xiàng)，技術(shù)類的培訓(xùn)項(xiàng)目6項(xiàng)，批準(zhǔn)人：XXX。查見其它培訓(xùn)記錄表，目前培訓(xùn)計(jì)劃中的項(xiàng)內(nèi)容已完成了80%。――檢查特種作業(yè)人員資格證明文件抽查以下崗位：高壓電工：1名，XXX：T320411198009192515 有效期。Q/E 意識(shí)抽查員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針、本部門管理目標(biāo)的掌握，并如何對(duì)達(dá)成目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？本崗位發(fā)生問(wèn)題對(duì)質(zhì)量和環(huán)境要求的影響人力資源部負(fù)責(zé)人介紹：公司通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、展板宣傳、網(wǎng)站及辦公信息系統(tǒng)等方式，使質(zhì)量的環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)在全公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用，各級(jí)管理者應(yīng)促使員工意識(shí)到：個(gè)人對(duì)管理體系有效性、績(jī)效可能做出的貢獻(xiàn)；不符合管理體系要求可能帶來(lái)的后果；溝通信息交流詢問(wèn)總經(jīng)理（或管理者代表）是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容清單？確定溝通對(duì)象、溝通方法、責(zé)任人？總經(jīng)理介紹：溝通方式：各種會(huì)議、發(fā)文件（資料）、聲像（傳真、電外部信息交流的內(nèi)容主要有：外部機(jī)構(gòu)檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況；相關(guān)方反饋及投訴；與供方、相關(guān)方的交流；內(nèi)部信息交流的內(nèi)容主要有：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果；法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況；教育培訓(xùn)信息；Q/E 形成文件的信息Q/E 總則Q/E 創(chuàng)建和更新 Q/E 形成文件的信息的控制成文信息是否包含標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？抽查文件發(fā)放有無(wú)記錄?抽查文件發(fā)放前是否對(duì)充分性和適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)?文件是否發(fā)放到相關(guān)使用場(chǎng)所有效使用?查文件使用是否保持清晰?是否對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審并修改?作廢文件是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)?外來(lái)文件是否進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放?是否有文件化記錄控制程序?是否規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的控制？質(zhì)量記錄的保存,檢索,防護(hù)是否按文件規(guī)定實(shí)施?是否規(guī)定記錄保存期限？制定并執(zhí)行《文件控制程序》，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查見《文件控制清單》公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)文件共23種。抽查《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》CESQEM2009D,版號(hào)：D,封面有受控章，編制：XXX、批準(zhǔn)：XXX；批準(zhǔn)日期：2012年1月10日。公司文件管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查見《記錄清單》，公司共有質(zhì)量和環(huán)境記錄共89個(gè)，記錄清單內(nèi)容包括了記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期等；抽查供方評(píng)價(jià)表，編號(hào)：QER22,保存部門：生管部、保存期3年抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，編號(hào)：QER29A，保存部門：制造部，保存期3年再抽查環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄，QER14,保存部門：技術(shù)部，保存期3年抽查到的記錄，保存完好，清晰，公司記錄管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制：過(guò)程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)控制、最終放行控制等e）保留成文信息包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、首檢記錄、過(guò)程記錄、成品檢驗(yàn)記錄等f(wàn))公司的外包過(guò)程是產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程 。目前策劃內(nèi)容暫無(wú)更改，文件中規(guī)定了評(píng)審非預(yù)期變更的后果，以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1．是否建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；建立了哪些應(yīng)急預(yù)案對(duì)程序是否定期評(píng)審；必要時(shí)修改。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求?？傊笓]：劉富昌，參加部門和人員有：在公司上班員工30人 ，倉(cāng)庫(kù)管理人員參加了演習(xí)。演習(xí)后的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見：?jiǎn)T工掌握了如何報(bào)警、如何搶救傷員，學(xué)會(huì)了消防器材的使用。 顧客溝通如何與顧客溝通？溝通的內(nèi)容是否包括：顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等，顧客的反饋和抱怨，顧客財(cái)產(chǎn)的管控信息，關(guān)系重大情況時(shí)的應(yīng)急措施等內(nèi)容？ 銷售部負(fù)責(zé)人介紹：傳遞產(chǎn)品信息，通過(guò)多種渠道和平臺(tái)（拜訪、廣告宣傳、網(wǎng)站、座談會(huì)等），向顧客介紹公司及產(chǎn)品情況，回答顧客咨詢，并予記錄；接受顧客的問(wèn)詢，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括合同或訂單的處理及其更改，及時(shí)回復(fù)顧客問(wèn)詢；收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意；建立顧客信息檔案，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。管理或控制顧客財(cái)產(chǎn)。建立了顧客信息檔案，對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，匯總、分析顧客滿意度信息。查2016年合同登記表，抽查2份合同的簽訂和評(píng)審情況：合同一：委托方：XXX車業(yè)有限公司（甲方） 承攬方：常州XXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：16080801產(chǎn)品名稱：140膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等9項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：XXX，甲方：XXX，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2026－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX批準(zhǔn)人：XXX，批準(zhǔn)時(shí)間：合同二：委托方：XXXX機(jī)械（上海）有限公司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：SHANA160624產(chǎn)品名稱：E2E一體更新模合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等6項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：三谷正人，甲方：蓋章，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2022－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XX部長(zhǎng)、XXXX、XXXX、XXX、XXX、王XX批準(zhǔn)人：XXXX，批準(zhǔn)時(shí)間：公司合同在簽訂前相關(guān)部門人員按照顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行了評(píng)審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。公司負(fù)責(zé)人表示：到目前為止，沒有出現(xiàn)合同變更的情況。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，考慮目前市場(chǎng)上基本情況，公司可考慮開發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)間XXXXXXXXXXXX，完成人XXXXX配備需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人員3人，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要求。對(duì)開發(fā)的過(guò)程、涉及的職責(zé)和權(quán)限、參與人員之間接口進(jìn)行了明確， 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 是否全面確定了功能和性能的要求？是否有可參考的類似設(shè)計(jì)？是否有相關(guān)的法規(guī)要求？是否確定了本公司的標(biāo)準(zhǔn)、如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？或執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？ 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括：明確了該產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能要求參考了原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，形成了“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單”，有編制人XXXX，審批人XXX，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入適宜。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)完成后，是否滿足了設(shè)計(jì)的要求？是否對(duì)產(chǎn)品的后續(xù)過(guò)程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計(jì)？如安裝、運(yùn)輸方式、維修方法等？是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及抽驗(yàn)的比例及接收的準(zhǔn)則？ 查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要求較為充分，能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 設(shè)計(jì)過(guò)程中或量產(chǎn)后，是否發(fā)生設(shè)計(jì)更改？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)審？ 設(shè)計(jì)更改是否對(duì)更改部門下達(dá)授權(quán)書？ 對(duì)設(shè)計(jì)更改的不利影響是否制定了措施并實(shí)施？查設(shè)計(jì)和開發(fā)更改通知：有更改日期，更改項(xiàng)