【正文】 、外部提供過程/產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、環(huán)境因素控制之中。能夠制定激勵政策推動改進。E 環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素識別和評價程序？是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了識別？公司制定了《環(huán)境因素識別和評價控制程序》查公司環(huán)境因素識別及評價表，公司共識別出電的消耗、水的消耗等環(huán)境因素62項；環(huán)境因素的識別和評價考慮了環(huán)境影響、時態(tài)和狀態(tài)，制定了控制措施。管理目標中包含了滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容?；A(chǔ)設(shè)施查公司為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，并對其進行維護的記錄。過程運行環(huán)境查公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量 是否確定了工作環(huán)境的要求，查工作環(huán)境的符合性。Q/E 監(jiān)視和測量資源 監(jiān)視和測量裝置的配置； 監(jiān)視和測量裝置的校準； 監(jiān)視和測量裝置的使用； 監(jiān)視和測量裝置的保管； 監(jiān)視和測量軟件的管理。檢查培訓計劃內(nèi)容的充分性，是否包括了質(zhì)量、環(huán)境和應(yīng)急準備和響應(yīng)預案的內(nèi)容。――檢查特種作業(yè)人員資格證明文件抽查以下崗位：高壓電工：1名，XXX：T320411198009192515 有效期。d）按照準則實施過程控制：過程控制包括進貨檢驗控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗控制、最終放行控制等e）保留成文信息包括：進貨檢驗記錄、首檢記錄、過程記錄、成品檢驗記錄等f)公司的外包過程是產(chǎn)品的運輸過程 。總指揮：劉富昌，參加部門和人員有：在公司上班員工30人 ，倉庫管理人員參加了演習。建立了顧客信息檔案，對顧客進行滿意度調(diào)查，匯總、分析顧客滿意度信息。對開發(fā)的過程、涉及的職責和權(quán)限、參與人員之間接口進行了明確， 設(shè)計和開發(fā)輸入 是否全面確定了功能和性能的要求？是否有可參考的類似設(shè)計？是否有相關(guān)的法規(guī)要求？是否確定了本公司的標準、如企業(yè)標準？或執(zhí)行行業(yè)標準？ 新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)輸入包括：明確了該產(chǎn)品應(yīng)達到的功能和性能要求參考了原產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)相關(guān)內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)要求、相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，形成了“設(shè)計開發(fā)輸入清單”，有編制人XXXX，審批人XXX，設(shè)計和開發(fā)輸入適宜。評價結(jié)論：同意列為合格供方主管介紹，對外部供方通過交貨期、質(zhì)量表現(xiàn)、改善能力、價格、服務(wù)和環(huán)境等方面的考核，在定期的再評價時進行。制定了《特殊過程確認準則》、《焊接作業(yè)指導書》、《氟塑料制品壓制燒結(jié)作業(yè)指導書》在《氟塑料制品壓制燒結(jié)作業(yè)指導書》中對各種規(guī)格的燒結(jié)制品規(guī)定了壓制時間、壓力大小、整個燒結(jié)過程中升溫、燒結(jié)、冷卻三個階段的溫度要求。生產(chǎn)過程中零件擺放在木架上，加工完成零件在搬運過程中用木質(zhì)托架進行保護。 產(chǎn)品名稱：長方片，出廠數(shù)量：3000件 ，抽樣數(shù)315件，檢驗項目：外形尺寸、頻率、方向角、傾角、外觀、腐蝕后外觀、腐蝕隧道、倒角、面角差，檢驗結(jié)果：合格，檢驗員：魏海敏，時間：該產(chǎn)品的抽樣數(shù)按照與顧客XXXXX電子有限公司的合同書要求確定。 查見客戶滿意度目標達成分析報告：此次調(diào)查結(jié)果最高分96分，最低分90分，平均為93分，故此次顧客滿意度達93%質(zhì)量目標要求顧客滿意度≥90%。 評價人：張XX，審核：XXX，批準：XXX，日期； 分析與評價 查公司是否對顧客滿意度、質(zhì)量目標、環(huán)境目標等數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計公司按照程序要求對公司總的質(zhì)量和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標進行了統(tǒng)計，共計X個項目，統(tǒng)計結(jié)果均達標；各相關(guān)部門也對分解的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標作了統(tǒng)計。注：評價欄內(nèi)打“●”號為嚴重不符合項、“╳”號為輕微不符合項、“△”號為觀察項。管理評審結(jié)論：公司建立、保持、實施的質(zhì)量管理和環(huán)境體系基本上是適宜的、充分的和有效的。合規(guī)性評價1．是否定期評價環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況的程序，查各項排放的監(jiān)測報告是否符合應(yīng)執(zhí)行的相應(yīng)標準、法律法規(guī)和其他要求。抽查《制程異常聯(lián)絡(luò)單》：不合格品名稱： 工令號16091005制造時間： 生產(chǎn)數(shù)7158片，不良數(shù)：29片DP2G,不合格項目，刮傷，處理意見：改制成PM27M49頻率片。更改控制是否有生產(chǎn)過程的更改？是否有評審記錄？是否是授權(quán)人員評審并更改？是否確定了措施？ 在生產(chǎn)車間查見加工工藝更改申請單，申請取消加工藝卡（編號2017225）熱處理退火工藝，原因是改用進口刀具，可以對未退火的材料進行加工，工藝更改單經(jīng)車間主任李XX、生產(chǎn)部負責人王XX簽字，技術(shù)部負責人林XX批準，時間：產(chǎn)品和服務(wù)的放行1）是否在適當階段策劃了檢驗的需求，并按階段實施？如：來料檢驗、巡檢、成品檢驗、出貨檢驗。零件掛牌標識。抽查合同或訂單：共抽取近期的板材采購申請單： 信息內(nèi)容明確，包含了產(chǎn)品信息、時間交期信息、價格信息等合同/訂單蓋有雙方公章。設(shè)計和開發(fā)更改 設(shè)計過程中或量產(chǎn)后，是否發(fā)生設(shè)計更改？是否對更改進行了評審？ 設(shè)計更改是否對更改部門下達授權(quán)書？ 對設(shè)計更改的不利影響是否制定了措施并實施？查設(shè)計和開發(fā)更改通知：有更改日期，更改項目的改進要求更改內(nèi)容：XXXXXXXX確認測試過程中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品部件作調(diào)整申請人XXXX，審核人XXXXX，批準人XXXXX 符合權(quán)限對于產(chǎn)品在測試中發(fā)現(xiàn)的不利影響進行了更改，變更過程得到評審，授權(quán)人進行了批準，再次進行確認適宜，滿足要求。公司負責人表示：到目前為止，沒有出現(xiàn)合同變更的情況。 顧客溝通如何與顧客溝通？溝通的內(nèi)容是否包括：顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等，顧客的反饋和抱怨，顧客財產(chǎn)的管控信息，關(guān)系重大情況時的應(yīng)急措施等內(nèi)容？ 銷售部負責人介紹：傳遞產(chǎn)品信息，通過多種渠道和平臺（拜訪、廣告宣傳、網(wǎng)站、座談會等），向顧客介紹公司及產(chǎn)品情況，回答顧客咨詢，并予記錄；接受顧客的問詢，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括合同或訂單的處理及其更改，及時回復顧客問詢；收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意；建立顧客信息檔案，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。應(yīng)急準備和響應(yīng)1．是否建立并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)程序；建立了哪些應(yīng)急預案對程序是否定期評審；必要時修改。抽查《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》CESQEM2009D,版號：D,封面有受控章，編制：XXX、批準：XXX；批準日期：2012年1月10日。檢查《2016年度培訓計劃》，在計劃中明確了培訓內(nèi)容、培訓日期、受培訓部門、參加培訓人員等，培訓計劃共列出了16項內(nèi)容，培訓時間分布在1－12月份，其中質(zhì)量和環(huán)境管理類的培訓項目9項，技術(shù)類的培訓項目6項，批準人：XXX。生產(chǎn)現(xiàn)場查見在用計量器具均有合格標識，量具清潔，不用時放置在量具盒內(nèi)，使用保管符合要求公司沒有用于監(jiān)視和測量的軟件。精磨車間安裝了空調(diào)、玻璃墻、粉塵抽吸管道，用于防塵和溫度控制。抽查外圓磨的檢修記錄：檢項目：導軌、主軸等，檢修日期：，檢修人：XXX，檢修后設(shè)備驗收人：周XX。 公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力無法滿足時，將從外部供方獲取的資源。E 措施的策劃是否策劃了管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)的措施？如何評價這些措施的有效性？行政部依據(jù)環(huán)境因素評價的結(jié)果，對需要制定管理方案的重要環(huán)境因素制定管理方案，確保環(huán)境目標的實現(xiàn)。詢問部門負責人（審核體系涉及的各部門）本部門管理職責是什么？生產(chǎn)部部長王XX：生產(chǎn)部的職責有：貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標、負責生產(chǎn)計劃的安排和實施、負責工藝裝備的使用和管理、負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)、負責本部門和車間環(huán)境因素的識別和 評價等共15項。通過培訓等方式倡導和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程,促進過程方法和基于風險思維的應(yīng)用。公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍為：位于南京市大同路888號南京大眾機械有限公司采油（氣）井口裝置、套管頭、節(jié)流壓井管匯及鉆采配件的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售所涉及的管理活動；注冊地址：南京市江寧區(qū)大同路888號生產(chǎn)/經(jīng)營地址：南京市江寧區(qū)大同路888號辦公/通訊地址：南京市江寧區(qū)大同路888號查見質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍在《質(zhì)量環(huán)境管理手