【正文】 Q/E 10. 總則 1）對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)層面進(jìn)行了哪些改進(jìn)？ 2）如何進(jìn)行糾正預(yù)防或減少不利影響？3）對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性層面進(jìn)行了哪些改進(jìn)？2017年公司為機(jī)加工車間配置了數(shù)控車床二臺(tái)，提高了零件加工質(zhì)量；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)工序中潛在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)影響環(huán)境的情況，分析原因，及時(shí)加以削除；加強(qiáng)對(duì)體系各部門工作質(zhì)量的考核；不斷提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系績(jī)效；Q/E 不合格和糾正措施 出現(xiàn)了哪些不合格？是否采取的措施糾正？ 對(duì)不合格的結(jié)果是如何處理的？不合格的原因是什么？ 是否采取的分析后確定的措施？措施是否實(shí)施并評(píng)審有效？ 以上是否保持了記錄？查見“產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單”編號(hào)：20160816001產(chǎn)品名稱：屏柜供貨商：南京XXXX電氣有限公司質(zhì)量問題描述：內(nèi)部掉漆處理方法：退回供應(yīng)商修復(fù)跟蹤結(jié)果；經(jīng)檢驗(yàn)已修復(fù)確認(rèn)日期：確認(rèn)人：胡XXQ/E 持續(xù)改進(jìn) 采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實(shí)施公司通過管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司制定了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按程序要求進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià).2016年10月9日針對(duì)環(huán)境法律法規(guī)：環(huán)境保護(hù)法、消防法、大氣污染防治法、水污染防治法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理、國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄在內(nèi)的共24個(gè)涉及本公司適用法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。Q/E 9績(jī)效評(píng)價(jià) Q/E 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)Q/E 總則 1）對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 2）用什么樣的方法、頻次進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？3）是否對(duì)過程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？查見“關(guān)鍵工序檢查一覽表”，管理部對(duì)原材料化驗(yàn)、焊接、成品檢測(cè)關(guān)鍵工序執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果符合各工序規(guī)定要求，檢查人：XXX，時(shí)間；管理部負(fù)責(zé)人介紹：公司分析、評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)和信息有：質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、外部供方的績(jī)效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等；公司將這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)管理評(píng)審，通過管理評(píng)審分析評(píng)價(jià)：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性策劃是否得到有效實(shí)施；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；顧客滿意查顧客滿意度的相關(guān)文件，確認(rèn)顧客滿意的調(diào)查是否按要求執(zhí)行？ 如有顧客滿意度的目標(biāo)要求，查其達(dá)成情況，未達(dá)成的原因分析及糾正措施。檢驗(yàn)結(jié)果均合格,專職檢驗(yàn)：XXX 時(shí)間： 檢驗(yàn)樣品：GYGN160622原石；供應(yīng)商名稱：優(yōu)鑫電子，數(shù)量406塊，檢驗(yàn)項(xiàng)目：PASS。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 查顧客財(cái)產(chǎn)和供方財(cái)產(chǎn)清單，是否有標(biāo)識(shí)？ 生技部負(fù)責(zé)人朱XX回答：圖紙和原材料和配套件均為公司所有，不存在顧客財(cái)產(chǎn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？生技部負(fù)責(zé)人XXX回答：加工人員按技術(shù)圖紙加工零件，關(guān)鍵工序和特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書如：查見《儀表閥門密封面加工作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》等，編制：朱XX、審批；馬XXX，生效日期；主要設(shè)備有操作和維護(hù)規(guī)程如：《折邊機(jī)操作維護(hù)規(guī)程》、《剪板機(jī)操作維護(hù)規(guī)程》、《鉆床操作維護(hù)規(guī)程》等。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則 控制類型和程度組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？主管介紹：公司制定了《采購(gòu)控制程序》，規(guī)定了對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，規(guī)定了按照對(duì)提供不同的產(chǎn)品/服務(wù)/過程的外部供方控制類型和程度。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，考慮目前市場(chǎng)上基本情況，公司可考慮開發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)間XXXXXXXXXXXX，完成人XXXXX配備需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人員3人，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要求。管理或控制顧客財(cái)產(chǎn)。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。公司文件管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查見《記錄清單》，公司共有質(zhì)量和環(huán)境記錄共89個(gè)，記錄清單內(nèi)容包括了記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期等；抽查供方評(píng)價(jià)表，編號(hào)：QER22,保存部門：生管部、保存期3年抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，編號(hào)：QER29A，保存部門：制造部，保存期3年再抽查環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄，QER14,保存部門：技術(shù)部，保存期3年抽查到的記錄，保存完好，清晰，公司記錄管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查見其它培訓(xùn)記錄表，目前培訓(xùn)計(jì)劃中的項(xiàng)內(nèi)容已完成了80%。組織的知識(shí)詢問總經(jīng)理（或管理者代表）管理體系運(yùn)行對(duì)組織所需的知識(shí)包含哪些？有無(wú)規(guī)定和確定？在有需求的范圍內(nèi)能否獲??？有無(wú)獲取和更新知識(shí)的途徑？管理者代表介紹：組織的知識(shí)包含內(nèi)部來(lái)源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；外部來(lái)源：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)公司制定了識(shí)別、管理及應(yīng)用組織知識(shí)的規(guī)范。管理人員對(duì)車間環(huán)境定期進(jìn)行檢查，“現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表”對(duì)定置管理、環(huán)境整潔、工位器具等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，檢查記錄均為“合格”。年檢單位：馬鞍山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心。對(duì)從事影響質(zhì)量績(jī)效的人員提出了應(yīng)能夠勝任的要求。Q/E 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)？管理目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？管理目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致？管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測(cè)量結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？公司總的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)是：產(chǎn)品一次交驗(yàn) 合格率 99% （16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì)，實(shí)際為100%）出廠產(chǎn)品合格 率 100%（16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì)，實(shí)際為100%）顧 客 滿 意 率98%（16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì)，%）合 同 履約率 100% （16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì)，實(shí)際為100%）固體廢棄分類處理率100%（16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì)，實(shí)際為100%）查見“質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表”，公司將管理目標(biāo)分解到生產(chǎn)部、供銷部、采購(gòu)部等體系涉及部門。Q/E 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施詢問總經(jīng)理有無(wú)針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？有無(wú)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施？實(shí)施措施的有效性如何？通過本年度管理評(píng)審，識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定了應(yīng)對(duì)措施，包括采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。能夠指導(dǎo)并支持員工對(duì)管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。確定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用； 確定并確保了獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；規(guī)定了與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限并進(jìn)行溝通；在管理手冊(cè)上查見公司主要崗位的職責(zé)和權(quán)限。在對(duì)公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，從公司的理念、價(jià)值觀、內(nèi)部績(jī)效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)等角度加以考慮；在對(duì)公司所處外部環(huán)境分析時(shí)，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、法律法規(guī)要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領(lǐng)導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對(duì)其相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確定相應(yīng)措施，有效應(yīng)對(duì)這些變化，詳見管理評(píng)審。Q/