【正文】 涂識別的特殊過程：焊接建立下列內(nèi)容的準則：產(chǎn)品作業(yè)指導書設備操作指導書進貨檢驗規(guī)范過程檢驗規(guī)范成品檢驗規(guī)范確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的資源：提供了辦公房間，設施設備、測量器具設備等資源，基本滿足產(chǎn)品和服務的需求。重要崗位人員均經(jīng)過培訓合格后上崗，特種作業(yè)人員持證上崗。Q/E 能力檢查各管理崗位和主要操作崗位是否明確了崗位能力要求，并形成文件。公司過程運行環(huán)境管理符合程序要求。公司基礎設施管理符合程序要求。對于新的人力資源需求或發(fā)現(xiàn)有不能勝任本職工作的人員及時進行聘用或培訓。公司管理目標與方針保持一致，在各個職能和層次建立了相應目標。風險與機遇的管理與組織狀態(tài)相適應。能夠支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用。識別了公司的風險和機遇，并在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標中加以考慮。Q/理解相關方的需求和期望詢問總經(jīng)理:組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運行，考慮了相關方利益。由于相關方及其需求和期望處于變化之中，公司還監(jiān)視和評審這些相關方及其要求，詳見管理評審。Q/E 領導作用和承諾詢問總經(jīng)理通過那些方面來證實其對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領導作用和承諾？ 通過那些方面來證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾？ 通過以下渠道，提供建立、實施和改進管理體系承諾的證據(jù)：管理層通過發(fā)布體系文件等形式表明對管理體系的有效性承擔責任，并確保管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果。管理方針與公司宗旨保持一致，確定并在手冊中形成文件信息。E 合規(guī)義務與組織環(huán)境因素有關的合規(guī)義務有哪些？有無形成文件的信息？版本是否及時更新？查見《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》，共收集《中華人民共和國環(huán)境保護法》等適用的法律法規(guī)30項，公司獲取渠道主要是通過，報刊雜志、網(wǎng)站、各級衛(wèi)生、安全和勞動保障部門、上級主管部門等。Q/變更的策劃詢問總經(jīng)理： 當組織確定需要對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行變更時，是否進行了策劃？ 當對變更進行策劃時考慮了那些方面？總經(jīng)理介紹：根據(jù)管理評審輸出的決定，為了提高產(chǎn)品的零件質(zhì)量，將原質(zhì)量體系之外的機加工車間納入體系管理，同時按照體系要求配置相應的計量器具、加工設備和工裝，對機加工車間管理人員和班組長開展標準和程序要求的培訓 ，對機加工車間的環(huán)境因素進行識別和評價，并授予車間主任相應的職責和權(quán)限。查2016年度主要設備清單，共有車床、銑床、磨床等加工設備17臺，到生產(chǎn)車間查看，設備均于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。公司生產(chǎn)面積約600平方米，辦公面積約200平方米。公司制定了計量器具周檢計劃，并按計劃送檢。抽查特種作業(yè)人員資格證書，確認有效性。Q/E 意識抽查員工對質(zhì)量和環(huán)境方針、本部門管理目標的掌握，并如何對達成目標作出貢獻？本崗位發(fā)生問題對質(zhì)量和環(huán)境要求的影響人力資源部負責人介紹：公司通過會議傳達、展板宣傳、網(wǎng)站及辦公信息系統(tǒng)等方式，使質(zhì)量的環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標在全公司內(nèi)得到溝通、理解和應用，各級管理者應促使員工意識到：個人對管理體系有效性、績效可能做出的貢獻；不符合管理體系要求可能帶來的后果；溝通信息交流詢問總經(jīng)理（或管理者代表）是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容清單？確定溝通對象、溝通方法、責任人？總經(jīng)理介紹：溝通方式：各種會議、發(fā)文件（資料）、聲像（傳真、電外部信息交流的內(nèi)容主要有：外部機構(gòu)檢查或監(jiān)測的結(jié)果；法律法規(guī)、標準及其他要求的遵守情況；相關方反饋及投訴；與供方、相關方的交流；內(nèi)部信息交流的內(nèi)容主要有：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標和指標；內(nèi)審和管理評審結(jié)果；法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況；教育培訓信息；Q/E 形成文件的信息Q/E 總則Q/E 創(chuàng)建和更新 Q/E 形成文件的信息的控制成文信息是否包含標準要求的內(nèi)容？抽查文件發(fā)放有無記錄?抽查文件發(fā)放前是否對充分性和適宜性進行批準?文件是否發(fā)放到相關使用場所有效使用?查文件使用是否保持清晰?是否對文件進行必要的評審并修改?作廢文件是否進行標識?外來文件是否進行識別并控制發(fā)放?是否有文件化記錄控制程序?是否規(guī)定了標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置的控制？質(zhì)量記錄的保存,檢索,防護是否按文件規(guī)定實施?是否規(guī)定記錄保存期限？制定并執(zhí)行《文件控制程序》，程序內(nèi)容符合標準要求；查見《文件控制清單》公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關文件共23種。目前策劃內(nèi)容暫無更改，文件中規(guī)定了評審非預期變更的后果，以及相關的可能引起的風險控制措施要求。演習后的評價及改進意見：員工掌握了如何報警、如何搶救傷員，學會了消防器材的使用。查2016年合同登記表，抽查2份合同的簽訂和評審情況：合同一：委托方：XXX車業(yè)有限公司（甲方） 承攬方：常州XXXX有限公司（乙方） 合同編號：16080801產(chǎn)品名稱：140膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品標準、驗收標準、質(zhì)量保證、售后服務等9項內(nèi)容，乙方簽字：XXX，甲方：XXX，合同簽訂時間：查該合同的評審記錄：合同評審表（16－2026－00）：對材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標準、模具壽命要求、修模具時間等顧客要求進行了評審，評審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評審人：XXX總經(jīng)理、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX批準人：XXX，批準時間：合同二：委托方：XXXX機械（上海）有限公司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司（乙方） 合同編號：SHANA160624產(chǎn)品名稱：E2E一體更新模合同規(guī)定了產(chǎn)品標準、驗收標準、質(zhì)量保證、售后服務等6項內(nèi)容，乙方簽字：三谷正人，甲方：蓋章，合同簽訂時間：查該合同的評審記錄：合同評審表（16－2022－00）：對材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標準、模具壽命要求、修模具時間等顧客要求進行了評審，評審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評審人：XXX總經(jīng)理、XX部長、XXXX、XXXX、XXX、XXX、王XX批準人：XXXX，批準時間：公司合同在簽訂前相關部門人員按照顧客對產(chǎn)品的要求進行了評審，符合標準要求。 設計和開發(fā)輸出 設計完成后，是否滿足了設計的要求？是否對產(chǎn)品的后續(xù)過程也進行了應有的設計？如安裝、運輸方式、維修方法等？是否確定了產(chǎn)品合格的標準？及抽驗的比例及接收的準則？ 查新產(chǎn)品設計和開發(fā)過程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關法律法規(guī)、服務要求等輸出的內(nèi)容、要求較為充分，能夠用于指導后續(xù)的生產(chǎn)和服務過程。外部供方的控制類型和程度實施基本適宜、待改進。標識和可追溯性查是否按要求進行了相應的區(qū)域標識、檢驗狀態(tài)標識、產(chǎn)品標識？ 查見生產(chǎn)現(xiàn)場擺放的原材料均用紅黃藍等色進行了標識，查電腦中臺帳，標識和數(shù)量與實物一致。交付后的活動 1）交付后的活動是否有合同或協(xié)議規(guī)定？有哪些交付后的活動？ 2）顧客對產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命等方面是否要相關要求？在售后服務上公司承諾：公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，包退包換，具體質(zhì)保期根據(jù)合同確定。檢測日期；檢測單位：通標標準技術(shù)服務（上海）公司 不合格輸出的控制 1）是否有獨立的不合格品區(qū)？2）不合格品是否有不良標識？3）如何處置不合格品？查相應的處置記錄。改進措施：根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析，今后公司要通過節(jié)能降耗、降低產(chǎn)品成本，在產(chǎn)品價格上提高市場競爭力。審核報告對質(zhì)量體系運行的有效性進行了綜合評價Q/E 管理評審Q/E 總則Q/E .管理評審輸出 1）是否按照策劃的時間間隔進行管理評審？2）管理評審的輸入是否包括了標準要求的內(nèi)容？3）管理評審的輸出是否包括了標準要求的以內(nèi)容： 以上是否形成有相應的記錄？，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性