【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件化記錄控制程序?是否規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的控制？質(zhì)量記錄的保存,檢索,防護(hù)是否按文件規(guī)定實(shí)施?是否規(guī)定記錄保存期限？制定并執(zhí)行《文件控制程序》，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查見(jiàn)《文件控制清單》公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)文件共23種。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來(lái)文件56種。抽查《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》CESQEM2009D,版號(hào)：D,封面有受控章，編制：XXX、批準(zhǔn)：XXX；批準(zhǔn)日期：2012年1月10日。查文件發(fā)放和回收記錄：抽查《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》編號(hào)：CESQEM2009D，領(lǐng)用部門：制造部，領(lǐng)用人：XXX，日期：2016年6月8日。公司文件管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查見(jiàn)《記錄清單》，公司共有質(zhì)量和環(huán)境記錄共89個(gè)，記錄清單內(nèi)容包括了記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期等；抽查供方評(píng)價(jià)表，編號(hào)：QER22,保存部門：生管部、保存期3年抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，編號(hào)：QER29A，保存部門：制造部，保存期3年再抽查環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄，QER14,保存部門：技術(shù)部，保存期3年抽查到的記錄，保存完好，清晰，公司記錄管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。Q/ 運(yùn)行策劃和控制 運(yùn)行策劃有無(wú)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求？有無(wú)形成產(chǎn)品和服務(wù)的流程？流程是否清晰？有無(wú)確定相應(yīng)的關(guān)鍵和特殊過(guò)程？ 有無(wú)過(guò)程和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則？接收準(zhǔn)則是否適宜、符合要求？有無(wú)策劃產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程運(yùn)行所需的資源？資源是否包含了設(shè)施設(shè)備、計(jì)量?jī)x器設(shè)備及相關(guān)的人員配備等？過(guò)程控制的成文信息有哪些？是否包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的相關(guān)階段的情況？有無(wú)外包過(guò)程？控制手段是否適宜？有無(wú)變更情況，是否進(jìn)行評(píng)審？策劃是否適宜？是不對(duì)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素運(yùn)行進(jìn)行有效的控制的策劃在運(yùn)行策劃和控制方面，公司采取了下列措施：產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定：采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是：JB/T65272006《組合冷庫(kù)用隔熱夾芯板》滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程：設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)品的流程已確定，詳見(jiàn)了《質(zhì)量手冊(cè)》識(shí)別的關(guān)鍵過(guò)程：表面噴涂識(shí)別的特殊過(guò)程：焊接建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源：提供了辦公房間，設(shè)施設(shè)備、測(cè)量器具設(shè)備等資源，基本滿足產(chǎn)品和服務(wù)的需求。d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制：過(guò)程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)控制、最終放行控制等e）保留成文信息包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、首檢記錄、過(guò)程記錄、成品檢驗(yàn)記錄等f(wàn))公司的外包過(guò)程是產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程 。g) 公司編制并執(zhí)行《環(huán)境安全運(yùn)行控制程序》，對(duì)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制，以防止環(huán)境污染，滿足公司管理方針。目前策劃內(nèi)容暫無(wú)更改，文件中規(guī)定了評(píng)審非預(yù)期變更的后果，以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。策劃的輸出基本能夠應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要，適宜。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1．是否建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；建立了哪些應(yīng)急預(yù)案對(duì)程序是否定期評(píng)審；必要時(shí)修改。2．是否進(jìn)行應(yīng)急演練并保持記錄；井驗(yàn)證應(yīng)急程序。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。公司2016年度針對(duì)火災(zāi)制定了應(yīng)急預(yù)案，查消防演習(xí)記錄：演習(xí)地點(diǎn)：公司現(xiàn)場(chǎng)?？傊笓]：劉富昌，參加部門和人員有：在公司上班員工30人 ，倉(cāng)庫(kù)管理人員參加了演習(xí)。使用了二臺(tái)滅火器，引火材料一堆。演習(xí)后的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)：?jiǎn)T工掌握了如何報(bào)警、如何搶救傷員，學(xué)會(huì)了消防器材的使用。認(rèn)為應(yīng)急預(yù)案是適宜、充分和有效的，演習(xí)達(dá)到了預(yù)期效果，評(píng)價(jià)人：劉富昌。 顧客溝通如何與顧客溝通？溝通的內(nèi)容是否包括：顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等，顧客的反饋和抱怨，顧客財(cái)產(chǎn)的管控信息，關(guān)系重大情況時(shí)的應(yīng)急措施等內(nèi)容？ 銷售部負(fù)責(zé)人介紹：傳遞產(chǎn)品信息，通過(guò)多種渠道和平臺(tái)（拜訪、廣告宣傳、網(wǎng)站、座談會(huì)等），向顧客介紹公司及產(chǎn)品情況，回答顧客咨詢，并予記錄；接受顧客的問(wèn)詢，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括合同或訂單的處理及其更改，及時(shí)回復(fù)顧客問(wèn)詢；收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意；建立顧客信息檔案，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。掌握顧客的滿意程度；本年度沒(méi)有顧客投訴情況發(fā)生。管理或控制顧客財(cái)產(chǎn)。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客要求都在哪些？是否包括了法規(guī)、本公司附加要求？是否對(duì)顧客要求（合同、訂單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開(kāi)發(fā)協(xié)議）等進(jìn)行了評(píng)審？包括本公司附加的要求、顧客沒(méi)有明示的要求、法規(guī)要求、變更等查評(píng)審的結(jié)果記錄，并且是否有新的要求出現(xiàn)，并再次評(píng)審？是否以上要求有發(fā)生更改？在哪些文件中體現(xiàn)？是否傳達(dá)到了應(yīng)了解更改的人員？營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人XXX介紹:通過(guò)聯(lián)絡(luò)溝通的方式，負(fù)責(zé)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，如合同、客戶訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、品質(zhì)要求、交貨期要求、單價(jià)要求、相關(guān)產(chǎn)品的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。建立了顧客信息檔案，對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，匯總、分析顧客滿意度信息。公司2016年1－10月共簽訂模具采購(gòu)合同46個(gè)。查2016年合同登記表，抽查2份合同的簽訂和評(píng)審情況：合同一：委托方：XXX車業(yè)有限公司（甲方） 承攬方：常州XXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：16080801產(chǎn)品名稱：140膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等9項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：XXX，甲方：XXX，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2026－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX批準(zhǔn)人：XXX，批準(zhǔn)時(shí)間：合同二：委托方：XXXX機(jī)械（上海）有限公司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：SHANA160624產(chǎn)品名稱：E2E一體更新模合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等6項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：三谷正人，甲方：蓋章，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2022－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XX部長(zhǎng)、XXXX、XXXX、XXX、XXX、王XX批準(zhǔn)人：XXXX，批準(zhǔn)時(shí)間：公司合同在簽訂前相關(guān)部門人員按照顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行了評(píng)審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。再抽三份其它合同，發(fā)現(xiàn)均在合同簽訂前按公司管理手冊(cè)規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，上次外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)糾正措施有效。公司負(fù)責(zé)人表示：到目前為止，沒(méi)有出現(xiàn)合同變更的情況。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 有無(wú)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所需的過(guò)程？是否建立了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理制度？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理制度能否滿足需要？ 有無(wú)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)情況？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程有無(wú)進(jìn)行前期的策劃？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃是否考慮了開(kāi)發(fā)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度等因素？ 有無(wú)策劃各階段的分工？包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)的情況？相關(guān)的職責(zé)權(quán)限？所需的資源分配是否合理？ 策劃的相關(guān)內(nèi)容有無(wú)成文信息？是否滿足需要？公司建立了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，并形成了文件。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，考慮目前市場(chǎng)上基本情況，公司可考慮開(kāi)發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)時(shí)間XXXXXXXXXXXX，完成人XXXXX配備