【正文】 清晰，公司記錄管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。目前策劃內(nèi)容暫無更改，文件中規(guī)定了評審非預(yù)期變更的后果，以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險控制措施要求。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。演習(xí)后的評價及改進意見：員工掌握了如何報警、如何搶救傷員，學(xué)會了消防器材的使用。管理或控制顧客財產(chǎn)。查2016年合同登記表，抽查2份合同的簽訂和評審情況：合同一：委托方：XXX車業(yè)有限公司（甲方） 承攬方：常州XXXX有限公司（乙方） 合同編號：16080801產(chǎn)品名稱：140膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等9項內(nèi)容，乙方簽字：XXX，甲方：XXX，合同簽訂時間：查該合同的評審記錄：合同評審表（16－2026－00）：對材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時間等顧客要求進行了評審，評審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評審人：XXX總經(jīng)理、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX批準(zhǔn)人：XXX，批準(zhǔn)時間：合同二：委托方：XXXX機械（上海）有限公司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司（乙方） 合同編號：SHANA160624產(chǎn)品名稱：E2E一體更新模合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等6項內(nèi)容，乙方簽字：三谷正人，甲方：蓋章，合同簽訂時間：查該合同的評審記錄：合同評審表（16－2022－00）：對材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時間等顧客要求進行了評審，評審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評審人：XXX總經(jīng)理、XX部長、XXXX、XXXX、XXX、XXX、王XX批準(zhǔn)人：XXXX，批準(zhǔn)時間：公司合同在簽訂前相關(guān)部門人員按照顧客對產(chǎn)品的要求進行了評審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對市場進行了調(diào)研，考慮目前市場上基本情況，公司可考慮開發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場公司決策層會同各部門負責(zé)人等進行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計完成時間XXXXXXXXX，完成人XXXX測試完成時間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件評審時間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件測試時間XXXXXXXXX，完成人XXXX設(shè)計開發(fā)確認時間XXXXXXXXXXXX，完成人XXXXX配備需要資源：設(shè)計開發(fā)人員3人，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計完成后，是否滿足了設(shè)計的要求？是否對產(chǎn)品的后續(xù)過程也進行了應(yīng)有的設(shè)計？如安裝、運輸方式、維修方法等？是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及抽驗的比例及接收的準(zhǔn)則？ 查新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要求較為充分，能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則 控制類型和程度組織如何選擇和評價供方？是否明確了對供方控制的方式和程度？評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？主管介紹：公司制定了《采購控制程序》，規(guī)定了對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，規(guī)定了按照對提供不同的產(chǎn)品/服務(wù)/過程的外部供方控制類型和程度。外部供方的控制類型和程度實施基本適宜、待改進。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？生技部負責(zé)人XXX回答：加工人員按技術(shù)圖紙加工零件，關(guān)鍵工序和特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書如：查見《儀表閥門密封面加工作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》等，編制：朱XX、審批；馬XXX，生效日期；主要設(shè)備有操作和維護規(guī)程如：《折邊機操作維護規(guī)程》、《剪板機操作維護規(guī)程》、《鉆床操作維護規(guī)程》等。標(biāo)識和可追溯性查是否按要求進行了相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識？ 查見生產(chǎn)現(xiàn)場擺放的原材料均用紅黃藍等色進行了標(biāo)識，查電腦中臺帳，標(biāo)識和數(shù)量與實物一致。顧客或外部供方的財產(chǎn) 查顧客財產(chǎn)和供方財產(chǎn)清單，是否有標(biāo)識？ 生技部負責(zé)人朱XX回答：圖紙和原材料和配套件均為公司所有，不存在顧客財產(chǎn)。交付后的活動 1）交付后的活動是否有合同或協(xié)議規(guī)定？有哪些交付后的活動？ 2）顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命等方面是否要相關(guān)要求？在售后服務(wù)上公司承諾：公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，包退包換，具體質(zhì)保期根據(jù)合同確定。檢驗結(jié)果均合格,專職檢驗：XXX 時間： 檢驗樣品：GYGN160622原石；供應(yīng)商名稱：優(yōu)鑫電子，數(shù)量406塊，檢驗項目：PASS。檢測日期；檢測單位：通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）公司 不合格輸出的控制 1）是否有獨立的不合格品區(qū)？2）不合格品是否有不良標(biāo)識？3）如何處置不合格品？查相應(yīng)的處置記錄。Q/E 9績效評價 Q/E 監(jiān)視、測量、分析和評價Q/E 總則 1）對哪些方面的進行監(jiān)視和測量？ 2）用什么樣的方法、頻次進行分析和評價？3）是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進行評價？查見“關(guān)鍵工序檢查一覽表”，管理部對原材料化驗、焊接、成品檢測關(guān)鍵工序執(zhí)行情況進行了檢查，檢查結(jié)果符合各工序規(guī)定要求，檢查人：XXX，時間；管理部負責(zé)人介紹：公司分析、評價通過監(jiān)視和測量獲得的數(shù)據(jù)和信息有：質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計、顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)、外部供方的績效統(tǒng)計數(shù)據(jù)等；公司將這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)報管理評審，通過管理評審分析評價：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；質(zhì)量管理體系績效和有效性策劃是否得到有效實施；針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；質(zhì)量管理體系改進的需求；顧客滿意查顧客滿意度的相關(guān)文件，確認顧客滿意的調(diào)查是否按要求執(zhí)行？ 如有顧客滿意度的目標(biāo)要求，查其達成情況，未達成的原因分析及糾正措施。改進措施：根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析，今后公司要通過節(jié)能降耗、降低產(chǎn)品成本，在產(chǎn)品價格上提高市場競爭力。公司制定了《合規(guī)性評價控制程序》，并按程序要求進行了合規(guī)性評價.2016年10月9日針對環(huán)境法律法規(guī)：環(huán)境保護法、消防法、大氣污染防治法、水污染防治法、危險化學(xué)品安全管理、國家危險廢物名錄在內(nèi)的共24個涉及本公司適用法律法規(guī)進行了評價。審核報告對質(zhì)量體系運行的有效性進行了綜合評價Q/E 管理評審Q/E 總則Q/E .管理評審輸出 1）是否按照策劃的時間間隔進行管理評審？2）管理評審的輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？3）管理評審的輸出是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的以內(nèi)容： 以上是否形成有相應(yīng)的記錄？，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性。Q/E 10. 總則 1）對產(chǎn)品和服務(wù)層面進行了哪些改進？ 2）如何進行糾正預(yù)防或減少不利影響？3）對質(zhì)量管理體系績效和有效性層面進行了哪些改進？2017年公司為機加工車間配置了數(shù)控車床二臺，提高了零件加工質(zhì)量；加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，及時發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)工序中潛在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)影響環(huán)境的情況，分析原因，及時加以削除；加強對體系各部門工作質(zhì)量的考核；不斷提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系績效；Q/E 不合格和糾正措施 出現(xiàn)了哪些不合格？是否采取的措施糾正？ 對不合格的結(jié)果是如何處理的？不合格的原因是什么？ 是否采取的分析后確定的措施？措施是否實施并評審有效？ 以上是否保持了記錄？查見“產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單”編號：20160816001產(chǎn)品名稱：屏柜供貨商：南京XXXX電氣有限公司質(zhì)量問題描述：內(nèi)部掉漆處理方法：退回供應(yīng)商修復(fù)跟蹤結(jié)果；經(jīng)檢驗已修復(fù)確認日期：確認人：胡XXQ/E 持續(xù)改進 采取了哪些改進的要求？是否實施公司通過管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會，持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性