【正文】 清晰，公司記錄管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。目前策劃內(nèi)容暫無更改，文件中規(guī)定了評(píng)審非預(yù)期變更的后果，以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。演習(xí)后的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見：?jiǎn)T工掌握了如何報(bào)警、如何搶救傷員，學(xué)會(huì)了消防器材的使用。管理或控制顧客財(cái)產(chǎn)。查2016年合同登記表，抽查2份合同的簽訂和評(píng)審情況：合同一：委托方：XXX車業(yè)有限公司（甲方） 承攬方：常州XXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：16080801產(chǎn)品名稱：140膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等9項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：XXX，甲方：XXX，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2026－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX批準(zhǔn)人：XXX，批準(zhǔn)時(shí)間：合同二：委托方：XXXX機(jī)械（上海）有限公司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司（乙方） 合同編號(hào)：SHANA160624產(chǎn)品名稱：E2E一體更新模合同規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等6項(xiàng)內(nèi)容，乙方簽字：三谷正人，甲方：蓋章，合同簽訂時(shí)間：查該合同的評(píng)審記錄：合同評(píng)審表（16－2022－00）：對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿足合同要求參加評(píng)審人：XXX總經(jīng)理、XX部長(zhǎng)、XXXX、XXXX、XXX、XXX、王XX批準(zhǔn)人：XXXX，批準(zhǔn)時(shí)間：公司合同在簽訂前相關(guān)部門人員按照顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行了評(píng)審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，考慮目前市場(chǎng)上基本情況，公司可考慮開發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXX，完成人XXXX設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)間XXXXXXXXXXXX，完成人XXXXX配備需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人員3人，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)完成后，是否滿足了設(shè)計(jì)的要求？是否對(duì)產(chǎn)品的后續(xù)過程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計(jì)？如安裝、運(yùn)輸方式、維修方法等？是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及抽驗(yàn)的比例及接收的準(zhǔn)則？ 查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要求較為充分，能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則 控制類型和程度組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？主管介紹：公司制定了《采購(gòu)控制程序》，規(guī)定了對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，規(guī)定了按照對(duì)提供不同的產(chǎn)品/服務(wù)/過程的外部供方控制類型和程度。外部供方的控制類型和程度實(shí)施基本適宜、待改進(jìn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？生技部負(fù)責(zé)人XXX回答：加工人員按技術(shù)圖紙加工零件，關(guān)鍵工序和特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書如：查見《儀表閥門密封面加工作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》等，編制：朱XX、審批；馬XXX，生效日期；主要設(shè)備有操作和維護(hù)規(guī)程如：《折邊機(jī)操作維護(hù)規(guī)程》、《剪板機(jī)操作維護(hù)規(guī)程》、《鉆床操作維護(hù)規(guī)程》等。標(biāo)識(shí)和可追溯性查是否按要求進(jìn)行了相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)？ 查見生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)擺放的原材料均用紅黃藍(lán)等色進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，查電腦中臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)和數(shù)量與實(shí)物一致。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 查顧客財(cái)產(chǎn)和供方財(cái)產(chǎn)清單，是否有標(biāo)識(shí)？ 生技部負(fù)責(zé)人朱XX回答：圖紙和原材料和配套件均為公司所有，不存在顧客財(cái)產(chǎn)。交付后的活動(dòng) 1）交付后的活動(dòng)是否有合同或協(xié)議規(guī)定？有哪些交付后的活動(dòng)？ 2）顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命等方面是否要相關(guān)要求？在售后服務(wù)上公司承諾：公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，包退包換，具體質(zhì)保期根據(jù)合同確定。檢驗(yàn)結(jié)果均合格,專職檢驗(yàn)：XXX 時(shí)間： 檢驗(yàn)樣品：GYGN160622原石；供應(yīng)商名稱：優(yōu)鑫電子，數(shù)量406塊，檢驗(yàn)項(xiàng)目：PASS。檢測(cè)日期；檢測(cè)單位：通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）公司 不合格輸出的控制 1）是否有獨(dú)立的不合格品區(qū)？2）不合格品是否有不良標(biāo)識(shí)？3）如何處置不合格品？查相應(yīng)的處置記錄。Q/E 9績(jī)效評(píng)價(jià) Q/E 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)Q/E 總則 1）對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 2）用什么樣的方法、頻次進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？3）是否對(duì)過程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？查見“關(guān)鍵工序檢查一覽表”，管理部對(duì)原材料化驗(yàn)、焊接、成品檢測(cè)關(guān)鍵工序執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果符合各工序規(guī)定要求，檢查人：XXX，時(shí)間；管理部負(fù)責(zé)人介紹：公司分析、評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)和信息有：質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、外部供方的績(jī)效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等；公司將這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)管理評(píng)審，通過管理評(píng)審分析評(píng)價(jià)：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性策劃是否得到有效實(shí)施；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；顧客滿意查顧客滿意度的相關(guān)文件，確認(rèn)顧客滿意的調(diào)查是否按要求執(zhí)行？ 如有顧客滿意度的目標(biāo)要求，查其達(dá)成情況，未達(dá)成的原因分析及糾正措施。改進(jìn)措施：根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析，今后公司要通過節(jié)能降耗、降低產(chǎn)品成本，在產(chǎn)品價(jià)格上提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司制定了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按程序要求進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià).2016年10月9日針對(duì)環(huán)境法律法規(guī)：環(huán)境保護(hù)法、消防法、大氣污染防治法、水污染防治法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理、國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄在內(nèi)的共24個(gè)涉及本公司適用法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。審核報(bào)告對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)Q/E 管理評(píng)審Q/E 總則Q/E .管理評(píng)審輸出 1）是否按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？2）管理評(píng)審的輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？3）管理評(píng)審的輸出是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的以內(nèi)容： 以上是否形成有相應(yīng)的記錄？，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性。Q/E 10. 總則 1）對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)層面進(jìn)行了哪些改進(jìn)？ 2）如何進(jìn)行糾正預(yù)防或減少不利影響？3）對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性層面進(jìn)行了哪些改進(jìn)？2017年公司為機(jī)加工車間配置了數(shù)控車床二臺(tái)，提高了零件加工質(zhì)量；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)工序中潛在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)影響環(huán)境的情況，分析原因，及時(shí)加以削除；加強(qiáng)對(duì)體系各部門工作質(zhì)量的考核；不斷提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系績(jī)效；Q/E 不合格和糾正措施 出現(xiàn)了哪些不合格？是否采取的措施糾正？ 對(duì)不合格的結(jié)果是如何處理的？不合格的原因是什么？ 是否采取的分析后確定的措施？措施是否實(shí)施并評(píng)審有效？ 以上是否保持了記錄？查見“產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單”編號(hào)：20160816001產(chǎn)品名稱：屏柜供貨商：南京XXXX電氣有限公司質(zhì)量問題描述：內(nèi)部掉漆處理方法：退回供應(yīng)商修復(fù)跟蹤結(jié)果；經(jīng)檢驗(yàn)已修復(fù)確認(rèn)日期：確認(rèn)人：胡XXQ/E 持續(xù)改進(jìn) 采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實(shí)施公司通過管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性