【文章內容簡介】 √√√受審核部門/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否建立分包管理程序或制度?該程序或制度是否明確了各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限?是否按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據(jù)所需分包內容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄?對分包方的評價內容是否包括：經(jīng)營許可證和資質證明；專業(yè)能力；人員結構和素質；機具裝備；技術、質量、安全、施工管理的保證能力：工程業(yè)績和信譽?是否按照總包合同的約定，依法訂立分包臺同?是否在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行了分包工程施工或服務要求的交底?是否審核批準了分包方編制的施工或服務方案?是否確認了分包方從業(yè)人員的資格與能力?是否驗證了分包方的主要材料、設備和設施?施工企業(yè)總部、分支機構是否對項目分包管理活動進行了監(jiān)督和指導?施工企業(yè)總部、分支機構、項目部是否對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查：依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收?是否對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)?建立分包管理程序或制度。該程序或制度明確了各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限。按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據(jù)所需分包內容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內容包括：經(jīng)營許可證和資質證明；專業(yè)能力；人員結構和素質；機具裝備；技術、質量、安全、施工管理的保證能力：工程業(yè)績和信譽。按照總包合同的約定，依法訂立分包臺同。在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行了分包工程施工或服務要求的交底。審核批準了分包方編制的施工或服務方案。確認了分包方從業(yè)人員的資格與能力。驗證了分包方的主要材料、設備和設施。施工企業(yè)總部、分支機構對項目分包管理活動進行了監(jiān)督和指導。施工企業(yè)總部、分支機構、項目部對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查：依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否建立工程項目施工質量管理程序或制度（施工策劃、施工設計、施工過程控制、過程確認、產品標識和可追溯、產品防護、工作環(huán)境）？該程序或制度是否對工程項目施工質量策劃、施工設計、施工準備、施工質量和報務控制進行了規(guī)定？建立工程項目施工質量管理程序或制度（施工策劃、施工設計、施工過程控制、過程確認、產品標識和可追溯、產品防護、工作環(huán)境）。該程序或制度對工程項目施工質量策劃、施工設計、施工準備、施工質量和報務控制進行了規(guī)定。√√受審核部門/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價項目經(jīng)理部是否負責工程項目施工質量管理？項目經(jīng)理部的機構設備和人員配備是否滿足質量管理的需要？項目經(jīng)理部是否按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認？是否按照規(guī)定的職責實施各個工程項目質量管理策劃？項目質量管理策劃的內容是否包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；施工管理依據(jù)的文件；人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；影響施工質量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；施工質量檢查、驗收及其相關標準；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應收集的信息及其傳遞要求；與工程建設有關方的溝通方式；施工管理應形成記錄；質量管理和技術措施；施工企業(yè)質量管理的其他要求？ 是否將工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準?當有規(guī)定時，這些策劃的結果是否按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可？是否根據(jù)施工要求對項目質量管理策劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)督實施？項目經(jīng)理部負責工程項目施工質量管理。項目經(jīng)理部的機構設備和人員配備滿足質量管理的需要。項目經(jīng)理部按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認。按照規(guī)定的職責實施各個工程項目質量管理策劃。項目質量管理策劃的內容包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；施工管理依據(jù)的文件；人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；影響施工質量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；施工質量檢查、驗收及其相關標準；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處理；應收集的信息及其傳遞要求；與工程建設有關方的溝通方式；施工管理應形成記錄；質量管理和技術措施；施工企業(yè)質量管理的其他要求。 將工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準。當有規(guī)定時，這些策劃的結果按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。根據(jù)施工要求對項目質量管理策劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)督實施。√√√√√受審核部門/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價進行施工設計，是否明確職責？是否對每個項目設計策劃并實施設計的管理？對委托／外包的施工設計活動是否進行了控制?是否確定了每個項目施工設計所需的評審、驗證和確認活動，是否明確其程序和要求?是否實施了每個項目施工設計的評審、驗證和確認，并保持記錄?是否明確了每個項目施工設計的依據(jù)，并對其內容進行評審?每個項目施工設計的結果是否形成必要的又件，并經(jīng)審批后使用?是否明確了設計變更及其批準方式和要求?是否規(guī)定了設計變更所需的評審、驗證和確認程序?對設計變更可能造成的施工質量影響是否進行評審，并保存相關記錄？進行施工設計，明確職責。對每個項目設計策劃并實施設計的管理。對委托／外包的施工設計活動進行了控制。確定了每個項目施工設計所需的評審、驗證和確認活動，明確其程序和要求。實施了每個項目施工設計的評審、驗證和確認，并保持記錄。明確了每個項目施工設計的依據(jù)，并對其內容進行評審。每個項目施工設計的結果形成必要的又件，并經(jīng)審批后使用。明確了設計變更及其批準方式和要求。規(guī)定了設計變更所需的評審、驗證和確認程序。對設計變更可能造成的施工質量影響進行評審，并保存相關記錄?！獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價是否依據(jù)項目質量管理策劃的結果實施施工準備？是否按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗？是否確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后開工？施工企業(yè)總部、分支機構是否按規(guī)定將質量管理策劃的結果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄？ 是否確定和實施義底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式？依據(jù)項目質量管理策劃的結果實施施工準備。按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后開工。施工企業(yè)總部、分支機構按規(guī)定將質量管理策劃的結果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。確定和實施義底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式?！獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價 項目經(jīng)理部是否正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書？適用時，項目經(jīng)理部是否對施工過程實施樣板引路?項目經(jīng)理部是否調配符合規(guī)定的操作人員？項目經(jīng)理部是否按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備？項目經(jīng)理部是否按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測？項目經(jīng)理部是否依據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)制？項目經(jīng)理部是否根據(jù)有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制？項目經(jīng)理部是否合理安排施工進度？ 項目經(jīng)理部正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，項目經(jīng)理部對施工過程實施樣板引路。項目經(jīng)理部調配符合規(guī)定的操作人員。項目經(jīng)理部按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備。項目經(jīng)理部按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測。項目經(jīng)理部依據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)制。項目經(jīng)理部根據(jù)有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制。項目經(jīng)理部合理安排施工進度?！獭獭獭獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負責人 審核員審核日期北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 標準要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價項目經(jīng)理部是否采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施？項目經(jīng)理部是否對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控？1項目經(jīng)理部是否對分包方的施工過程實施監(jiān)控？1是否識別了需確認過程（特殊過程）？根據(jù)需要，事先對需確認施工過程進行確