質量環(huán)境安全體系檢查表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:40 本頁面
【文章內容簡介】 現(xiàn)場觀察3是否有采購合同？是否對供方進行了選擇及評價準則？Q:E/O:查相關合同和記錄4是否有采購文件，采購文件是否得到了評審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？Q:E/O:查采購文件是否規(guī)范以及相關合同或協(xié)議是否提供了符合產品生產要求的設備，設備是否得到有效的維護？Q:E/O:現(xiàn)場觀察，檢查設備維護計劃。抽查35份設備保養(yǎng)維護記錄5監(jiān)控設備是否受控，是否按期進行維護Q:E/O:查閱監(jiān)控設備登記表，抽13種監(jiān)控設備與實際核對，以證實是否按期維護、保養(yǎng)、鑒定。 AHZJGJ78 內 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號部門檢 查 內 容審核條款檢查方法檢查結果1總經辦是否了解公司管理方針、目標，是否明確本部門的管理職責以及為實現(xiàn)目標是如何貫徹實施的？Q:E/O:、詢問2文件是否滿足完整性、有效性的管理要求以及執(zhí)行情況。Q:E/O:詢問文件管理狀況并檢查a、“文件歸檔清單”是否完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。c、是否有識別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d技術文件、圖紙更改是否有更改通知單并予以標出。e文件是否存在未被授權的修改。f外來文件是否得到控制。文件是否得到了定期評是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤離。j是否存在多版文件并存的狀況。3部門是否對工作區(qū)域的環(huán)境因素識別、危險源辨識并進行評價。Q:E/O:檢查重要環(huán)境因素和重大風險清單控制評價表及相關記錄內 審 檢 查 表
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