質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 現(xiàn)場(chǎng)觀察3是否有采購(gòu)合同？是否對(duì)供方進(jìn)行了選擇及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？Q:E/O:查相關(guān)合同和記錄4是否有采購(gòu)文件，采購(gòu)文件是否得到了評(píng)審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？Q:E/O:查采購(gòu)文件是否規(guī)范以及相關(guān)合同或協(xié)議是否提供了符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備，設(shè)備是否得到有效的維護(hù)？Q:E/O:現(xiàn)場(chǎng)觀察，檢查設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。抽查35份設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄5監(jiān)控設(shè)備是否受控，是否按期進(jìn)行維護(hù)Q:E/O:查閱監(jiān)控設(shè)備登記表，抽13種監(jiān)控設(shè)備與實(shí)際核對(duì)，以證實(shí)是否按期維護(hù)、保養(yǎng)、鑒定。 AHZJGJ78 內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號(hào)部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1總經(jīng)辦是否了解公司管理方針、目標(biāo)，是否明確本部門的管理職責(zé)以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是如何貫徹實(shí)施的？Q:E/O:、詢問(wèn)2文件是否滿足完整性、有效性的管理要求以及執(zhí)行情況。Q:E/O:詢問(wèn)文件管理狀況并檢查a、“文件歸檔清單”是否完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進(jìn)行編號(hào)和作詳細(xì)記錄。c、是否有識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d技術(shù)文件、圖紙更改是否有更改通知單并予以標(biāo)出。e文件是否存在未被授權(quán)的修改。f外來(lái)文件是否得到控制。文件是否得到了定期評(píng)是否將作廢文件從使用現(xiàn)場(chǎng)撤離。j是否存在多版文件并存的狀況。3部門是否對(duì)工作區(qū)域的環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。Q:E/O:檢查重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)清單控制評(píng)價(jià)表及相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表
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