質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板(編輯修改稿)
2024-08-16 06:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門銷售部門接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通方法及效果?7．2．1如何識別顧客的要求和潛在需求1)客戶對產(chǎn)品對有關要求和預期要求。2)客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進行評審?評審結果和之后的跟蹤活動是否予以記錄?7．2．3評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行(如提交標書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?編號：? 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．3過程實施所獲得的有關信息,包括顧客的抱怨是否及時處理?7．5．4顧客財產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識財產(chǎn)?當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄并報告客戶?7．5．1是否按規(guī)定向顧客提供了服務?包括各種配件服務及執(zhí)行國家“三包”的規(guī)定?8．2．1對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何?對客戶投訴如何處理?了解對顧客投訴處理情況及處理結果是否滿意?8．5．28．5．3糾正和預防措施實施情況及有效性評價?受審部門設計部門接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．17．3是否了解組織的質(zhì)量目標?5．4．1質(zhì)量目標的實施情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通方法及效果?7．3設計開發(fā)是否對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃?7．3．1設計開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定?7．3．17．2．3是否對設計/開發(fā)組織之間、部門之間、技術、包括與外部的接口進行管理?確保有效溝通和明確責任?7．3．2產(chǎn)品設計和/或開發(fā)的輸入要求有哪些?是否有文件的形式?是否對輸入的適當性進行了評審?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決?7．3．4設計/開發(fā)過程輸出是否能夠對照設計/開發(fā)輸入要求進行驗證?是否形成文件?是否在適當?shù)碾A段對設計/開發(fā)進行系統(tǒng)注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：評審?以保證:1)評估滿足要求的能力。2)識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設計/開發(fā)階段有關的職能部門的代表?評審的結果和之后的跟進措施是否有記錄?7．5．3是否進行設計/開發(fā)驗證確保滿足設計/開發(fā)輸入要求,如何驗證?7．3．5驗證的結果及之后的跟進措施是否有記錄?7．3．6是否對設計和開發(fā)進行確認?是否在產(chǎn)品交付或實施之前完成?確認結果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認?并在實施前得到批準?變更的結果及之后的跟進措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預防措施實施情況及有效性評價?受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程進行識別、確定并策劃?針對特定產(chǎn)品、項目或合同是否進行策劃并形成質(zhì)量計劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務提供:1)獲得表述產(chǎn)品特定的信息。2)獲得作業(yè)指導書。3)適用適宜的設備,并維護設備。4)獲得和適用監(jiān)視和測量裝置、實施監(jiān)視和測量。5)放行、交付和交付后活動的實施.6．36．4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設施是否已經(jīng)提供且充足?設施的范圍包括:1)工作空間和有關設備。2)設備、硬件、軟件。3)支援服務.現(xiàn)場設施設備運行和保養(yǎng)是否良好?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。編號：?
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