質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板(編輯修改稿)
2025-08-16 06:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．2．1如何識別顧客的要求和潛在需求1)客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求。2)客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進(jìn)行評審?評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄?7．2．3評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?編號：? 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．3過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的抱怨是否及時(shí)處理?7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識財(cái)產(chǎn)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時(shí)是否記錄并報(bào)告客戶?7．5．1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家“三包”的規(guī)定?8．2．1對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何?對客戶投訴如何處理?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價(jià)?受審部門設(shè)計(jì)部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．17．3是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?5．4．1質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．3設(shè)計(jì)開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃?7．3．1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定?7．3．17．2．3是否對設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、技術(shù)、包括與外部的接口進(jìn)行管理?確保有效溝通和明確責(zé)任?7．3．2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求有哪些?是否有文件的形式?是否對輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評審?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決?7．3．4設(shè)計(jì)/開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證?是否形成文件?是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)注：合格在評價(jià)欄打“√”，不合格在評價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：評審?以保證:1)評估滿足要求的能力。2)識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．5．3是否進(jìn)行設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求,如何驗(yàn)證?7．3．5驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．3．6是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價(jià)?受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識別、確定并策劃?針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1)獲得表述產(chǎn)品特定的信息。2)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。3)適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備。4)獲得和適用監(jiān)視和測量裝置、實(shí)施監(jiān)視和測量。5)放行、交付和交付后活動的實(shí)施.6．36．4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的范圍包括:1)工作空間和有關(guān)設(shè)備。2)設(shè)備、硬件、軟件。3)支援服務(wù).現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好?注：合格在評價(jià)欄打“√”，不合格在評價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。編號：?
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