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質量環(huán)境內審檢查表(編輯修改稿)

2024-07-31 21:47 本頁面
 

【文章內容簡介】 的應變能力。14)需要改進和加強的領域是什么?受審核部門:總經理/人事編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審控制程序管理評審管理評審◆管理評審的輸出是否完整并形成文件?◆有無評審記錄和形成的其他文件?◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結論?◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素(或過程)?◆有無符合,是否提出了糾正要求?◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進展如何?◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證,驗證的結果是否記錄并上報給最高管理者?資源提供資源提供組織結構和職責◆組織怎樣確定并提供所需的資源?◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑?◆對與質量、環(huán)境有關的人員如何進行培訓?◆如何進行人員補充?設施、設備更新如何實施?◆提供資源是否滿足體系的要求?◆是否配備足夠的資源,有多少人員、計量器具、設備?人力資源控制程序人力資源培訓、意識和能力◆是否確定了影響質量、環(huán)境的各類人員的能力要求◆對人員的能力要求,是否包括對教育、培訓和經歷的要求?◆是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核?人員的安排是否滿足要求?受審核部門:人事編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查人力資源控制程序人力資源培訓、意識和能力◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓◆應接受培訓的人員是否都經過了培訓◆培訓需求是如何確定的,是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質、環(huán)境因素的要求?培訓的對象是否包括所有員工?◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃?◆有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓?有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓?◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定?◆對內審員是否進行了培訓?◆對臨時工是否進行了培訓?◆受審核部門員工培訓情況如何?◆培訓程序和培訓計劃是否得到有效實施◆上述重點內容的培訓是否得以實施?◆是否對培訓的有效性進行了評價?◆培訓的記錄◆培訓是否有記錄?◆培訓后是否考核?◆以何種方式評價培訓的有效性?實際效果如何受審核部門:人事編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查人力資源控制程序人力資源培訓、意識和能力◆供方和承包方是否需要培訓?效果如何◆培訓的內容是什么?◆培訓的效果如何?◆對從事可能產生重大環(huán)境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何◆可能產生重大環(huán)境影響的崗位有哪些?是否明確?◆這類崗位的人員是否都接受了適當培訓?◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作?基礎設施管理程序基礎設施組織結構和職責◆組織怎樣確定提供并維護所需的基礎設施?◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施方法?◆ 提供的基礎設施是否滿足要求?◆組織提供了哪些設施和設備?◆設施和設備是否符合需要?◆設施和設備是否得到了維護?工作環(huán)境管理程序工作環(huán)境組織結構和職責◆工作環(huán)境是否合適?◆如何管理工作環(huán)境◆組織是否具有合適的工作環(huán)境?◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法?◆工作環(huán)境是否得到了管理?◆與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些?受審核部門:開發(fā)課編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃◆產品的過程是否確定?◆是否形成了必要的文件?沒有形成文件夾的過程和活動如何實施?是否明確了必要的資源?◆是否規(guī)定了必要的記錄?◆有哪些過程?是否充分?◆有哪些描述過程的文件?是否充分、適用?◆沒有文件的過程是否得到有效控制?◆是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定?◆是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行了規(guī)定?◆有哪些記錄?是否適用?◆是否針對特定的產品、項目或合同編制了質量計劃?◆質量計劃內容是否完整?◆針對特定的產品、項目或合同(這些特定的產品、項目或合同與現(xiàn)有的產品不同),是否編制了質量計劃,是如何編制的?◆質量計劃是否包括下列內容:1) 產品、項目或合同的要求和質量目標。2) 所需的過程及其控制方法。3) 所需的文件和記錄。4) 所需提供的資源。5) 驗收的準則。6) 驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。受審核部門:開發(fā)課編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃◆質量計劃的初稿情況◆如何實施質量計劃?◆有無對質量計劃的實施進行檢查、驗證?◆如何確定產品要注◆與產品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些?◆產品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產品要求的相關規(guī)定,這些規(guī)定是否包括識別、確定產品要求的職責、方法?◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求?◆有無與公司提供產品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單?其文本是否有效?◆產品要求是否形成文件?◆說明產品要求的文件(如產品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等)有哪些?◆產品要求評審的情況◆產品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給有關部門?◆是否在向顧客做出提供產品的承諾之前(如投訴、接受合同或訂單之前),對產品要求進行了評審?◆評審的內容有哪些?是否符合標準的要求?受審核部門:編制人/日期:周小麗/201341批準人/日期:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客及相關方有關的過程控制程序與顧客有關的過程◆產品要求評審的情況◆產品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給有關部門?◆評審的內容是否包括對組織確定的附加要求的評審?組織確定附加要求的目的是什么?有無效果?◆評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?◆評審的結果是否得到了落實,評審是否有效果?◆顧客投訴中有無因產品要求評審不當而造成的問題?◆產品要求生產生變更時,是否由授權人員執(zhí)行修訂工作?◆修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審,并通知了有關部門?◆修訂記錄是否完整。◆與顧客進行溝通的方式是什么?◆是否有部門向顧客提供產品信息,處理顧客的詢問、訂單?◆是否對顧客的投訴進行處理?◆組織是如何在產品提供的前、中、后與顧客進行溝通的?◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定,是否建立專門的組織機構,人員、資源配備是否合適。是否有效果進行?◆怎樣向顧客提供產品信息?◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴?◆是否建立用戶檔案,是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息?受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產品的設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)◆是否進行設計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設計的不同組別之間的接口?是否進行了管理?溝通的效果如何?◆設計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設計進展而適時修改?◆是否對每項設計開發(fā)活動進行了策劃?策劃是否包括了:1) 階段的劃分?2) 評審、驗證和確認活動?3) 完成設計開發(fā)活動人員的職責和權限?◆策劃的輸出是否形成產品設計開發(fā)計劃?◆不同設計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定?◆不同設計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞?◆產品設計開發(fā)計劃是否及時修改?◆設計輸入是否完整并形成文件?這些文件是否通過評審?◆設計輸入要求是如何確定的?設計輸入的形式是什么?◆“設計任務書(設計輸入的形式)”的內容是否完整,是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求?◆“設計任務書”的有無與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處,矛盾與含糊不清處是否得到解決?◆“設計任務書(設計輸入的形式)”是否通過評審?其內容是否適當,相關部門的人員是否參加了評審?受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄手冊條款TS16949ISO14001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產品的設計與開發(fā)控制程序設計和開發(fā)◆如何進行設計驗證?◆是否對設計輸出符合設計輸入進行了驗證?◆采用何種驗證方法,是否能滿足驗證要求?◆驗證的結果及跟蹤措施是否予以記錄?◆查驗證后的結果是否得到貫徹?◆如何進行設計確認?◆是否進行了設計確認?采用何種確認方法?◆確認活動能否確保產品能夠滿足預期使用要求?◆確認的時間、方法是否恰當?確認的結果及跟蹤措施是滯予以記錄?◆如進行局部確認,確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求?◆設計和開發(fā)的更改◆設計和開發(fā)的更改是否形成文件?是否對更改進行了評價?◆產品圖紙更改如何進行標識和審批。◆是否對設計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認?更改實施前是否進行了批準?◆更改評審的結果及跟蹤措施是否予以記錄?◆設計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行?
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