【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的應(yīng)變能力。14）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？受審核部門(mén)：總經(jīng)理/人事編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審管理評(píng)審◆管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？◆有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？◆“管理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和管理體系的其他要素（或過(guò)程）？◆有無(wú)符合，是否提出了糾正要求？◆管理評(píng)審的后續(xù)管理◆評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？◆對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？資源提供資源提供組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆組織怎樣確定并提供所需的資源？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？◆如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？◆提供資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？人力資源控制程序人力資源培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)境的各類(lèi)人員的能力要求◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？◆是否對(duì)人員能力用途與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？受審核部門(mén)：人事編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源控制程序人力資源培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃◆是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)◆培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？◆有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？◆對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆受審核部門(mén)員工培訓(xùn)情況如何？◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得到有效實(shí)施◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)的記錄◆培訓(xùn)是否有記錄？◆培訓(xùn)后是否考核？◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何受審核部門(mén)：人事編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源控制程序人力資源培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？◆培訓(xùn)的效果如何？◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位有哪些？是否明確？◆這類(lèi)崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？◆這類(lèi)崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法？◆ 提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？工作環(huán)境管理程序工作環(huán)境組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境◆組織是否具有合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)課編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒(méi)有形成文件夾的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過(guò)程？是否充分？◆有哪些描述過(guò)程的文件？是否充分、適用？◆沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制？◆是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？◆是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？◆是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？◆質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整?◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？◆質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。2） 所需的過(guò)程及其控制方法。3） 所需的文件和記錄。4） 所需提供的資源。5） 驗(yàn)收的準(zhǔn)則。6) 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)課編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆質(zhì)量計(jì)劃的初稿情況◆如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？◆有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？◆如何確定產(chǎn)品要注◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投訴、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？受審核部門(mén)：編制人/日期：周小麗/201341批準(zhǔn)人/日期：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？◆修訂記錄是否完整。◆與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？◆是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的詢問(wèn)、訂單？◆是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？◆是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效果進(jìn)行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問(wèn)、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)◆是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃◆是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？◆設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？◆是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了：1） 階段的劃分？2） 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？3） 完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？◆設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過(guò)評(píng)審？◆設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”的有無(wú)與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清處是否得到解決？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”是否通過(guò)評(píng)審？其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門(mén)的人員是否參加了評(píng)審？受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949ISO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？◆是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？◆采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？◆如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？◆是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批。◆是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？