質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板(文件)
【正文】 決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?評審的結(jié)果和之后的跟進措施是否有記錄?7．5．3是否進行設(shè)計/開發(fā)驗證確保滿足設(shè)計/開發(fā)輸入要求,如何驗證?7．3．5驗證的結(jié)果及之后的跟進措施是否有記錄?7．3．6是否對設(shè)計和開發(fā)進行確認?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認?并在實施前得到批準?變更的結(jié)果及之后的跟進措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程進行識別、確定并策劃?針對特定產(chǎn)品、項目或合同是否進行策劃并形成質(zhì)量計劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1)3)5)設(shè)備、硬件、軟件。2)4)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、批準的要求。人員資格的要求.7．4．3組織是否識別了對采購產(chǎn)品的驗證所需的活動?這些活動是否得到了實施?當顧客或組織到供方貨源處進行驗證活動時是否在采購資料中作出明確規(guī)定包括驗證的產(chǎn)品放行方法?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門質(zhì)量管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通方法及效果?8．2．1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和(或)不滿意信息評價分析結(jié)果?是否利用對顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進?并對改進起了哪些作用?8．4是否對客戶滿意和滿意的信息進行收集監(jiān)控、統(tǒng)計和分析?對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法?實際使用情況如何?是否正確有效?4．2．1是否制定內(nèi)審程序并符合要求?是否制定糾正和預(yù)防措施的程序?8．2．2是否進行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)量管理體系有效實施、保持并符合標準的要求?是否對審核方案進行策劃?審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進行?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。 頁碼：是否能確保審核的獨立性、記錄結(jié)果向管理層報告?管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時采取措施?安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素?(8．2．3)8．2．3對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定了哪些方法?實施情況如何?過程能力是否充分當過程能力未達到策劃的結(jié)果時,采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?8．5．28．5．3是否采取跟蹤措施確認措施實施的結(jié)果以及報告確認結(jié)果?8．5．1組織在采取改進措施時是否強調(diào)過程的效率和有效性?是否通過質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評審以推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展改進?8．5．2為確保糾正措施的實施效果,是否明確采取糾正措施過程中相應(yīng)的職責?分工是否明確?是否對糾正措施的實施情況進行監(jiān)視?是否對糾正措施的實施效果進行評價?自身糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?(2)4)6)質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：?質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：?5．5．1)倉庫和其他部門的溝通是否暢順?(5．5．3)7．5．5是否針對顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護措施?搬運、包裝、儲存、保護過程中包括倉庫設(shè)施和儲存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞?到倉庫抽查帳、物、卡是否一致?8．2．3如何對產(chǎn)品防護的全過程進行監(jiān)控?7．5．3現(xiàn)場觀察產(chǎn)品、包裝
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