質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板(文件)
【正文】 決的方案.參與評(píng)審的部門(mén)是否包括被評(píng)審設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表?評(píng)審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．5．3是否進(jìn)行設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸入要求,如何驗(yàn)證?7．3．5驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．3．6是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?受審部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確定并策劃?針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1)3)5)設(shè)備、硬件、軟件。2)4)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求。人員資格的要求.7．4．3組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng)?這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施?當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購(gòu)資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 頁(yè)碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門(mén)質(zhì)量管理部門(mén)接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?8．2．1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和(或)不滿意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果?是否利用對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)?并對(duì)改進(jìn)起了哪些作用?8．4是否對(duì)客戶滿意和滿意的信息進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析?對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法?實(shí)際使用情況如何?是否正確有效?4．2．1是否制定內(nèi)審程序并符合要求?是否制定糾正和預(yù)防措施的程序?8．2．2是否進(jìn)行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃?審核是否由被審核部門(mén)工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 頁(yè)碼：是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報(bào)告?管理層是否對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時(shí)采取措施?安排審核時(shí)是否考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評(píng)審結(jié)果等因素?(8．2．3)8．2．3對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定了哪些方法?實(shí)施情況如何?過(guò)程能力是否充分當(dāng)過(guò)程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?8．5．28．5．3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果?8．5．1組織在采取改進(jìn)措施時(shí)是否強(qiáng)調(diào)過(guò)程的效率和有效性?是否通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展改進(jìn)?8．5．2為確保糾正措施的實(shí)施效果,是否明確采取糾正措施過(guò)程中相應(yīng)的職責(zé)?分工是否明確?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?(2)4)6)質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：?質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：?5．5．1)倉(cāng)庫(kù)和其他部門(mén)的溝通是否暢順?(5．5．3)7．5．5是否針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施?搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、保護(hù)過(guò)程中包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和儲(chǔ)存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞?到倉(cāng)庫(kù)抽查帳、物、卡是否一致?8．2．3如何對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控?7．5．3現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品、包裝
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