ts16949體系內(nèi)審檢查表(編輯修改稿)
2024-07-27 17:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 源要求分析，跟蹤，評(píng)價(jià)方法。能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)。但缺少先進(jìn)的分析與評(píng)價(jià)方法√過程績(jī)效持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱糾正/預(yù)防措施過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：改進(jìn)項(xiàng)目有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量、過程控制和產(chǎn)品安裝等√過程輸出：提高質(zhì)量降低成本各種糾正預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用?！踢^程操作方法：。已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序?！倘藛T要求：技術(shù)人員部門主管技術(shù)人員與各部門都能重視對(duì)產(chǎn)品與過程進(jìn)行糾正和預(yù)防?！踢^程設(shè)備或資源要求能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)?！踢^程績(jī)效糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱過程審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：3控制計(jì)劃已制定年度過程審核計(jì)劃。編制過程審核檢查表，提供相關(guān)產(chǎn)品的控制計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！踢^程輸出：公司于2013年12月9日對(duì)SC63分離軸承進(jìn)行了過程審核并提供相關(guān)記錄?！踢^程操作方法：已編制了過程審核控制程序和過程審核計(jì)劃√人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進(jìn)行審核√過程設(shè)備或資源要求在審核現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的檢測(cè)條件及計(jì)算機(jī)√過程績(jī)效過程審核等級(jí)A級(jí)√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司已制定本年度質(zhì)量審核計(jì)劃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程√過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)定√過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評(píng)定）√人員要求：有質(zhì)檢科科長(zhǎng)和總成檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品審核√過程設(shè)備或資源要求各類檢測(cè)工具:軸承檢查儀、扭簧比較儀、其它表具與測(cè)量工具等√過程績(jī)效質(zhì)量水平指數(shù)QKZ=100√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計(jì)劃，檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片√過程輸出： 操作工生產(chǎn)加工過程中進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)操作工進(jìn)行首檢、巡檢。現(xiàn)場(chǎng)抽樣張浩加工483－12730－02內(nèi)圈精溝、李輝加工SC63－01外圈精溝、李新文加工471Q內(nèi)圈外徑、吳志峰加工24543793－01外徑，均有首件檢驗(yàn)記錄。有24522391輪轂入庫(kù)記錄，同時(shí)有入庫(kù)抽樣檢驗(yàn)記錄?！踢^程操作方法：已編制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書√人員要求：磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗(yàn)員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗(yàn)員√過程設(shè)備或資源要求檢驗(yàn)員有專用的量具和檢具以及檢驗(yàn)場(chǎng)地√過程績(jī)效產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱數(shù)據(jù)分析過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：確定收集各部門適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)中的初始工序分析（工序能力指數(shù)測(cè)定cpk值）√過程輸出：過程能力—CPK研究報(bào)告√過程操作方法：統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序，數(shù)據(jù)分析技術(shù)SPC數(shù)據(jù)采集（詳細(xì)見電腦記錄）√人員要求：質(zhì)量管理人員相關(guān)部門管理人員有專業(yè)對(duì)口的工程技術(shù)人員懂理論和有一定實(shí)際操作能力的管理人員√過程設(shè)備或資源要求計(jì)算機(jī)計(jì)算器電腦自動(dòng)布點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)與計(jì)算cpk值工序能力指數(shù)測(cè)定cpk值時(shí)，用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算√過程績(jī)效公司級(jí)數(shù)據(jù)分析收集完成率100%完成率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱測(cè)量分析過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：計(jì)量室內(nèi)有比較儀校準(zhǔn)的儀器，現(xiàn)場(chǎng)有產(chǎn)品（或零件）的檢測(cè)和測(cè)量?jī)x器?！踢^程輸出：1. 計(jì)量器具2. 試驗(yàn)裝置現(xiàn)場(chǎng)按工藝卡片配置了檢驗(yàn)計(jì)量器具，在試驗(yàn)室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗(yàn)機(jī)?！踢^程操作方法：、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序已編制了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制
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