【文章內(nèi)容簡介】 與顧客指定的定義和符號(hào)相一致？識(shí)別過程控制文件，包括圖樣、FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或記號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟？（）建立特殊特性的過程。設(shè)計(jì)記錄。評(píng)審顧客對(duì)特殊特性，定義和符號(hào)的要求?？刂朴?jì)劃。產(chǎn)品圖樣。操作員指導(dǎo)。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)制造過程設(shè)計(jì)輸出組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示？（）過程說明和圖樣。過程FMEA’S。作業(yè)指導(dǎo)書。過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則。質(zhì)量，可靠性，可維護(hù)性數(shù)據(jù)。防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果。不合格的探測方法。產(chǎn)品/過程驗(yàn)證計(jì)劃。組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否包括：規(guī)范及圖紙？制造過程流程圖/場地平面布置圖？制造過程FMEA？控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書？過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則？有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)？適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果？產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法？（）所有適用過程設(shè)計(jì)輸出文件的有效性。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)監(jiān)測組織是否定義并分析在設(shè)計(jì)和開發(fā)特殊階段的測量，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？（）所有項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的不同階段的項(xiàng)目評(píng)審。方針貫徹的總結(jié)性結(jié)果。開發(fā)驗(yàn)證為確保開發(fā)輸出滿足輸入的要求，組織是否依據(jù)所和平時(shí)期的安排對(duì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（）輸出和要求之間的比較?；诮Y(jié)果的糾正措施。開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排（見ISO/TS16949：）對(duì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)？（）依據(jù)用戶要求/需求所做的確認(rèn)。顧客策劃和內(nèi)部開發(fā)策劃之間的比較。文件化失效。只要可行，組織的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?？（）在生產(chǎn)之前完成產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間？（）顧客策劃和內(nèi)部開發(fā)策劃之間的比較。樣件計(jì)劃當(dāng)顧客要求時(shí)，組織是否制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃？（）標(biāo)準(zhǔn)件設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)件記錄。樣件控制計(jì)劃。組織是否盡可能地使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程？（）設(shè)計(jì)/樣件/生產(chǎn)工裝。必須了解和控制樣件實(shí)現(xiàn)及試驗(yàn)條件。組織是否對(duì)監(jiān)督所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)完成并符合要求？（）試驗(yàn)記錄。組織是否對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)？（）適當(dāng)時(shí)的分承包方管理。產(chǎn)品批準(zhǔn)過程組織是否符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程序？（）符合顧客有關(guān)產(chǎn)品批準(zhǔn)過程的要求。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)組織是否應(yīng)用顧客對(duì)其供方規(guī)定的產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序？（）供方的產(chǎn)品批準(zhǔn)過程文件和記錄。開發(fā)更改的控制組織是否識(shí)別開發(fā)的更改，并保持其記錄？（）更改記錄。組織是否在適當(dāng)時(shí)對(duì)開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？（）更改批準(zhǔn)。組織的開發(fā)更改的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部份和已交付產(chǎn)品的影響？（）更改管理過程。組織是否保持更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？（）更改記錄。采購采購過程組織是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？（）組織進(jìn)貨檢驗(yàn)。供方檢驗(yàn)。在供方現(xiàn)場的審核。組織對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度是否取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響？（）由采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定的控制方法。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方？（）選擇系統(tǒng)。性能等級(jí)系統(tǒng)。組織是否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？（）選擇系統(tǒng)。性能等級(jí)系統(tǒng)。組織是否保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄？（）由組織執(zhí)行的供方的第二方審核結(jié)果。批準(zhǔn)的供方記錄。法規(guī)的符合性組織中用于零件制造的所有采購的產(chǎn)品或材料均是否滿足適用的法規(guī)的要求？（）政府和環(huán)境組織的審核結(jié)果。供方內(nèi)部審核。符合的憑證或證書。供方的審核。供方質(zhì)量管理體系開發(fā)組織的供方是否通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO　9001：2000認(rèn)證？（）供方ISO　9001：2000證書的復(fù)件。經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方若合同中有規(guī)定，組織是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？（）如果適用，批準(zhǔn)的供方清單。如何使用這些清單。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，組織是否對(duì)確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？組織進(jìn)貨檢驗(yàn)范圍包括由顧客指定供方處采購的產(chǎn)品。組織的供方管理過程的范圍包括顧客指定的供方。采購信息組織的采購信息是否表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求？b) 人員資格的要求？c) 質(zhì)量管理體系的要求？（）采購訂單/放行。商業(yè)合同。在與供方溝通前，組織是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？（）提供給供方的合同/采購訂單的評(píng)審。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？（）進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織是否在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？（）供方和分承包方。采購訂單和合同。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)入廠產(chǎn)品的質(zhì)量組織是否有過程確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下列的一種或多種方法？－由組織對(duì)收到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)？－接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣？－結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍浚芍付ǖ膶?shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件？－顧客同意的其它方法？（）采購訂單/放行。商業(yè)合同。供方監(jiān)測組織是否通過下列指標(biāo)對(duì)供方表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測：－已交付產(chǎn)品的質(zhì)量？－顧客中斷，包括使用中退貨？－交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？（）分承包方績效記錄。分承包方糾正措施。組織是否促進(jìn)供方監(jiān)測制造過程表現(xiàn)？（）供方通過評(píng)審他們對(duì)過程性能監(jiān)測實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件是否包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息？b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書？c) 使用適宜的設(shè)備？d) 獲得和使用監(jiān)測和測量裝置？e) 實(shí)施監(jiān)測和測量？f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施？（）參觀工廠和設(shè)備。主要部件或正確的裝配圖樣。工作現(xiàn)場的工作指導(dǎo)書?？刂朴?jì)劃組織是否：－針對(duì)提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上開發(fā)控制計(jì)劃？－考慮了制造過程FMEA的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃？（）不同產(chǎn)品級(jí)別的控制計(jì)劃。PFMEA被用做控制計(jì)劃的輸入。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)組織的控制計(jì)劃是否：－列出用于制造過程控制的控制方法？－包括監(jiān)測由顧客和組織共同定義的特殊特性控制（）的方法？－包括顧客要求的信息？－當(dāng)過程不穩(wěn)定或不能工作時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃（，ISO/TS16949：2002）？（）控制計(jì)劃的評(píng)審。適當(dāng)階段的控制計(jì)劃。用數(shù)據(jù)表示的控制計(jì)劃框架。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，組織是否重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃（見ISO/TS16949：）？（）產(chǎn)品/過程更改，不穩(wěn)定性/能力不足的過程結(jié)果和控制計(jì)劃更新之間的關(guān)系。作業(yè)指導(dǎo)書組織是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書？（）工作現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。組織的作業(yè)指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場是否在不中斷操作者正在進(jìn)行的工作而易于得到？（）組織的作業(yè)指導(dǎo)書是否來源于適當(dāng)?shù)奈募?，如質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程?()作業(yè)指導(dǎo)書和供方文件之間的聯(lián)系，如控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，組織是否都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？（）作業(yè)準(zhǔn)備記錄和批準(zhǔn)。作業(yè)準(zhǔn)備人員易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書？（）準(zhǔn)備指導(dǎo)書。適用時(shí)，組織是否使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證？（）作業(yè)準(zhǔn)備記錄。預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)健過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？（）存在預(yù)防性維護(hù)。組織的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：－有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？－設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？－關(guān)健生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性？－文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)？（）由特定的測量指標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)的有效性。關(guān)系設(shè)備清單。維護(hù)記錄。預(yù)知性維護(hù)范例。工廠參觀。組織是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性？（）預(yù)知性維護(hù)范例。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)生產(chǎn)工裝的管理組織是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（）工具/量具的人員和資格。組織是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：－維護(hù)及修理設(shè)施與人員？－貯存與修復(fù)？－工裝準(zhǔn)備？－易損工具的更換計(jì)劃？－具設(shè)計(jì)調(diào)整的文件，包括工程更改等級(jí)？－適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整和文件的修訂？－工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（）工具管理過程。如果任何工作被分包，組織是否實(shí)施追蹤和跟進(jìn)這些活動(dòng)的系統(tǒng)？（）分承包方管理系統(tǒng)（選擇，評(píng)審和控制）。生產(chǎn)安排組織的生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客要求？（）生產(chǎn)安排過程安排系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立在“拉”系統(tǒng)而不是“推”系統(tǒng)的基礎(chǔ)上。服務(wù)信息反饋組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門溝通的過程？（）會(huì)議報(bào)告，跟蹤活動(dòng)和糾正措施/職責(zé)/日期。產(chǎn)品服務(wù)資料。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客