【正文】 加審核頻率？（）審核安排。適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。內(nèi)部審核員資格組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核ISO/TS16949：2002的要求（）？（）符合顧客要求。過程的監(jiān)測和測量組織是否采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測，并在適用時(shí)進(jìn)行測量？（）監(jiān)測/測量質(zhì)量管理體系過程的方法。組織的過程的監(jiān)測和測量方法是否證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？（）監(jiān)測和測量結(jié)果。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？（）計(jì)劃/執(zhí)行的糾正措施。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)制造過程的監(jiān)測和測量組織是否對所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入？（）初步過程能力的結(jié)果。生產(chǎn)控制計(jì)劃。組織的過程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)、測量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說明？（）過程研究報(bào)告。由過程研究結(jié)果決定的計(jì)劃/執(zhí)行的措施。組織的制造過程的監(jiān)測和測量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則？（）組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程的過程能力或性能？（）現(xiàn)在的CPK/PPK和顧客批準(zhǔn)的CPK/PPK的對比?，F(xiàn)存的反應(yīng)計(jì)劃。驗(yàn)證CPK/PPK計(jì)算的準(zhǔn)確性。是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：－測量技術(shù)？－抽樣計(jì)劃？－接收準(zhǔn)則？－不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？（）對生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計(jì)劃的評審。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過程活動(dòng)？（）控制圖的評審。組織是否對已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃？（）實(shí)施的反應(yīng)的記錄。組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和100%檢驗(yàn)？（）不穩(wěn)定和能力不足的過程的反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容。記錄。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？（）糾正措施報(bào)告。要求時(shí)，組織的計(jì)劃是否將由顧客評審和批準(zhǔn)？（）糾正措施批準(zhǔn)過程。糾正措施報(bào)告。組織是否保持過程更改生效日期的記錄？（）過程更改日期的記錄。產(chǎn)品的監(jiān)測和測量組織是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？（）控制計(jì)劃。檢驗(yàn)說明。記錄。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)組織對產(chǎn)品特性的監(jiān)測和測量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行（見ISO/TS16949：）？（）控制計(jì)劃。檢驗(yàn)說明。記錄。組織是否保持符合準(zhǔn)則的證據(jù)？（）檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。組織對產(chǎn)品的監(jiān)測和測量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見ISO/TS16949：2002（E））？（）檢驗(yàn)記錄指明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)（見ISO/TS16949：）？（）在策劃的安排圓滿完成之后，放行產(chǎn)品和服務(wù)交付。全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和驗(yàn)證？（）尺寸檢驗(yàn)報(bào)告?？刂朴?jì)劃。組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評審？（）檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)外觀項(xiàng)目不合格品控制組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，(標(biāo)識(shí)，隔離，等等)。廢舊產(chǎn)品。組織是否在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？（）質(zhì)量手冊中說明的程序。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)組織是否通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品？c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域隔離。讓步記錄。組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見ISO/TS16949：）？（）記錄。在不合格品得到糾正之后，組織是否對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？（）再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程序相適應(yīng)的措施？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。一合格品控制－補(bǔ)充組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品（見ISO/TS16949：）？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)返工產(chǎn)品的控制組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?？（）返工說明。顧客信息當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧客？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。質(zhì)量手冊中說明的程序。顧客放棄無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？（）一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？（）有效期限讓步記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？（）檢驗(yàn)結(jié)果。被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?()認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)，要做正確的標(biāo)注/標(biāo)識(shí)。組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購產(chǎn)品？（）質(zhì)量手冊中定義的過程。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)在提交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致？（）質(zhì)量手冊中定義的過程。數(shù)據(jù)分析組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（）內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如：－不良質(zhì)量成本指標(biāo)，－生產(chǎn)過程的有效性和效率，－試驗(yàn)結(jié)果，－過程能力數(shù)據(jù)，－質(zhì)量審核，－產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，－內(nèi)外部質(zhì)量數(shù)據(jù)，－分承包方等級，－顧客報(bào)告，－員工信息。組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)？（）數(shù)據(jù)分析報(bào)告。組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意b) （見ISO/TS16949：）？c) 與產(chǎn)品要求的符合性d) （見ISO/TS16949：）？e) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？f) 供方？（）數(shù)據(jù)分析報(bào)告。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)數(shù)據(jù)的分析和使用組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢是否：－確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先級？－確定關(guān)健的與顧客相關(guān)的趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃？－通過使用，生成及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？（）顧客問題的解決。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性？（）由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)組織的持續(xù)改進(jìn)組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？（）質(zhì)量手冊中說明了程序。制造過程改進(jìn)組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少？（）說明改進(jìn)特殊特性的記錄。過程參數(shù)變差的減少。糾正措施組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？（）范例。組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)？（）評審范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合適（包括顧客抱怨）？b) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？c) 確定和實(shí)施所需的措施？d) 記錄所措施的結(jié)果（見ISO/TS16949：）？e) 評審所采取的糾正措施？（）顧客抱怨清單。根本原因分析和記錄。所需的糾正措施的確定。實(shí)施的糾正措施。糾正措施的有效性。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)解決問題的方法組織是否具有定義的解決問題過程，以識(shí)別和消除根本原因？（）組織使用的解決問題的方法。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，組織是否采用規(guī)定的格式進(jìn)行？（）對顧客抱怨的反應(yīng)。顧客格式。防錯(cuò)組織是否在糾正措施過程中使用防錯(cuò)方法？（）范例。組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中的不合格原因？（）和類似地產(chǎn)品和過程有的文件的評審。退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析組織是否對從顧客制造廠、工程部門及其代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？（）退貨零部件清單。分析的記錄。周期的最短化。組織是否盡可能縮短該過程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)的周期？（）評審產(chǎn)品試驗(yàn)/分析過程。組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的記錄，而且在需要時(shí)可獲得此記錄？（）記錄。ISO/TS 16949檢查清單(IATF)ISO/TS16949：2002內(nèi)審檢查清單要求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)組織是否進(jìn)行有效的分析，并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生？（）范例。預(yù)防措施組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？（）范例。組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？（）范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因？b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？c) 確定并實(shí)施所需的措施？d) 記錄所采取的結(jié)果（見ISO/TS16949：）？e) 評審所采取的預(yù)防措施？（）使用的預(yù)防措施的信息來源。根本原因確定（FMEA，等等）、記錄和結(jié)果分析。