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2025-06-30 17:15本頁面
【正文】 顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP5供方管理供方體系開發(fā)計劃顧客指定供方名單供方選擇和評價計劃質(zhì)量協(xié)議書供方的信息合格分供方名單分供方供貨業(yè)績評價辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表顧客投訴率供方業(yè)績考核匯總表供應商管理手冊供方體系開發(fā)計劃合格供方名錄分供方供貨業(yè)績評估辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績考核匯總表供方選擇評價臺賬Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP6標識和可追溯性帶標識的外協(xié)外購產(chǎn)品、半成品、成品、樣品帶標識的產(chǎn)品被填寫正確的流轉(zhuǎn)卡和追溯卡標識和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)標識和可追溯性控制程序不合格品控制程序流轉(zhuǎn)卡追溯卡提供標識和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù)Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP7不合格品控制不合格品庫存產(chǎn)品過程中可疑產(chǎn)品帶有不合格標識的產(chǎn)品8D報告不合格品評審紀錄讓步接受申請單不合格品非預期使用次數(shù)不合格品控制程序糾正措施/問題解決控制程序預防措施控制程序不合格品標識不合格品記錄不合格品評審記錄，返修記錄等讓步接收申請單Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP8質(zhì)量成本內(nèi)部損失成本退貨索賠降價處理質(zhì)量成本統(tǒng)計結(jié)果改進措施內(nèi)部質(zhì)量損失率外部質(zhì)量損失率質(zhì)量成本管理作業(yè)指導書內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計結(jié)果分析以上問題的改進措施Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP9顧客滿意度客戶信息競爭對手信息產(chǎn)品市場份額的趨勢交付產(chǎn)品的績效指標顧客審核結(jié)果滿意度分析結(jié)果滿意度評價及改進措施顧客滿意度提升退貨率準時交付率超額運費投訴次數(shù)顧客滿意度和服務控制程序持續(xù)改進程序糾正措施/問題解決控制程序預防措施控制程序Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標相關質(zhì)量文件相關的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP10監(jiān)視和測量裝置管理測量設備采購計劃臺賬周檢計劃MSA計劃檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計量器具處置紀錄領用紀錄履歷紀錄周檢率GR＆R≤10％檢定合格率監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)程測量設備采購計劃測量設備臺賬周檢計劃MSA計劃檢定/校準記錄MSA結(jié)果計量器具處置記錄計量儀器設備領用記錄計量儀器設備履歷記錄周檢率、檢定合格率等統(tǒng)計數(shù)據(jù)25 / 25
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