ts16949體系內審檢查表-在線瀏覽
2024-08-10 17:22本頁面
【正文】 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱產品制造過程所有者審核員審核日期檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗記錄，在20131218的生產過程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗記錄完整，外觀檢驗記錄完整，過程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時提交記錄。過程設備或資源要求加工設備與工裝夾具設備過程維護記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細臺賬，同時維護更換記錄缺失。由文管員按工作需要對有關人員進行文件發(fā)放（或回收）并作記錄。公司內有相應培訓記錄√過程操作方法：已編制培訓控制程序和年度培訓計劃√人員要求：各級人員都能參加培訓并由技術科長及其他有豐富經驗的技術人員進行授課。地點在公司大會議室、車間內進行?！踢^程輸出：有計量器具登記表配備有合格的監(jiān)視和測量裝置有相關的計量合格證書保存有校準記錄√過程操作方法：、測量和試驗設備控制程序、測量和試驗設備管理制度已編制檢驗、測量和試驗設備控制程序和檢驗、測量和試驗設備管理制度√人員要求：計量員公司有專職并具有資質的計量人員√過程設備或資源要求公司建立有專用計量場地（計量室）計量室內配備有校準儀器生產與檢測場所的計量器具均有合格標識√過程績效監(jiān)視和測量裝置合格率監(jiān)視和測量裝置合格率100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱工廠，設備和設備策劃過程所有者技術科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：現(xiàn)有磨工車間、裝配車間、總成車間、外協(xié)件倉庫、中轉倉庫和輔料五金倉庫√過程輸出：各車間與倉庫均按平面布置圖進行布局?！踢^程績效安全事故率為0%交貨達成率為100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱設備與工裝管理過程所有者技術科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：有設備年度保養(yǎng)計劃√過程輸出：有設備臺帳并按設備保養(yǎng)計劃進行設備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗收記錄建立了工裝管理倉庫?！踢^程設備或資源要求輔料五金倉庫內備有易損備件與潤滑油，機修與操作工有維修工具車間在操作模具先進行產品首件檢驗以驗證模具是否滿足要求，如模具不滿足要求，將由模具修理工對模具進行維修以達到要求√過程績效設備與工裝完好率設備完好率100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱持續(xù)改進過程所有者技術科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：1. 改進項目2. 合理化建議3. 數(shù)據(jù)分析結果 有各種糾正預防措施，主要涉及到加工質量和過程控制等√過程輸出：提高質量降低成本各種糾正預防措施對產品和過程起到穩(wěn)定的作用?！踢^程操作方法：持續(xù)改進程序已編制了糾正和預防措施控制程序。√過程設備或資源要求分析，跟蹤，評價方法。但缺少先進的分析與評價方法√過程績效持續(xù)改進項目按計劃完成率100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱糾正/預防措施過程所有者質檢科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：改進項目有各種糾正預防措施，主要涉及到加工質量、過程控制和產品安裝等√過程輸出：提高質量降低成本各種糾正預防措施對產品和過程起到穩(wěn)定的作用?！踢^程操作方法：?！倘藛T要求：技術人員部門主管技術人員與各部門都能重視對產品與過程進行糾正和預防?！踢^程績效糾正/預防措施驗證/確認執(zhí)行率100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱過程審核過程所有者質檢科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：3控制計劃已制定年度過程審核計劃。√過程輸出：公司于2013年12月9日對SC63分離軸承進行了過程審核并提供相關記錄。現(xiàn)場抽樣張浩加工483－12730－02內圈精溝、李輝加工SC63－01外圈精溝、李新文加工471Q內圈外徑、吳志峰加工24543793－01外徑，均有首件檢驗記錄?！踢^程操作方法：已編制產品檢驗和試驗控制程序和檢驗指導書√人員要求：磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗員，關健工序（精磨內孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗員√過程設備或資源要求檢驗員有專用的量具和檢具以及檢驗場地√過程績效產品一次交驗合格率%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱
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