【正文】 劃，檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片√過(guò)程輸出： 操作工生產(chǎn)加工過(guò)程中進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)操作工進(jìn)行首檢、巡檢?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用?！倘藛T要求：各部門技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與各部門都能重視對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行糾正和預(yù)防?！踢^(guò)程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度√人員要求：具有專業(yè)的設(shè)備維護(hù)人員并協(xié)同操作工進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科有工裝設(shè)計(jì)師、車間有工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號(hào)使用工裝?！踢^(guò)程績(jī)效人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)超過(guò)10小時(shí)/年√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：公司內(nèi)有各種精密檢測(cè)設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測(cè)長(zhǎng)儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計(jì)量器具以及產(chǎn)品壽命試驗(yàn)的試驗(yàn)裝置。過(guò)程輸出：、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過(guò)程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過(guò)程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過(guò)程績(jī)效發(fā)放及時(shí)與回收及時(shí)率100%顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100%文件更改及時(shí)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱培訓(xùn)管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計(jì)劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級(jí)人員進(jìn)行各種培訓(xùn)√過(guò)程輸出：通過(guò)培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識(shí)與操作技能并進(jìn)行考核。過(guò)程輸出：特殊過(guò)程確認(rèn)記錄抽查過(guò)程記錄，在130425對(duì)462Q1021010內(nèi)圈進(jìn)行過(guò)程能力測(cè)算，在130425對(duì)462Q1021010外圈進(jìn)行過(guò)程能力測(cè)算，過(guò)程操作方法：過(guò)程控制程序已編制過(guò)程控制程序人員要求：由企業(yè)內(nèi)的技術(shù)人員與生產(chǎn)科長(zhǎng)協(xié)作進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程的確認(rèn)工作。目前已進(jìn)入大批供貨。過(guò)程設(shè)備或資源要求新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來(lái)進(jìn)行開發(fā)。過(guò)程輸出：在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、組成多方論證小組、進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作。產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上：%顧客投訴解決率100%：實(shí)際100%顧客滿意度90分以上：實(shí)際97分每年增加1—2個(gè)新產(chǎn)品：實(shí)際2種.：LJ479QE21307200\LJ479QNE21307200過(guò)程操作方法：方針和目標(biāo)管理公司員工能基本理解與貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理指定的其他人員總經(jīng)理直接參與決策、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、各部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)各自部門的職責(zé)管理人員能遵守本崗位的要求過(guò)程設(shè)備或資源要求1. 電腦2. 電腦、文本、宣傳資料各部門記錄過(guò)程績(jī)效公司年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率為100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱設(shè)計(jì)開發(fā)與先期策劃過(guò)程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由顧客和我公司技術(shù)人員進(jìn)行溝通，在取得基本共識(shí)時(shí)由供需雙方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議。人員要求：技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能我公司具備的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員，能滿足顧客的產(chǎn)品開發(fā)要求。過(guò)程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。過(guò)程績(jī)效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱產(chǎn)品制造過(guò)程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗(yàn)記錄，在20131218的生產(chǎn)過(guò)程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗(yàn)記錄完整，外觀檢驗(yàn)記錄完整，過(guò)程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時(shí)提交記錄。由文管員按工作需要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行文件發(fā)放（或回收）并作記錄。地點(diǎn)在公司大會(huì)議室、車間內(nèi)進(jìn)行?！踢^(guò)程績(jī)效安全事故率為0%交貨達(dá)成率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱設(shè)備與工裝管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：有設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃√過(guò)程輸出：有設(shè)備