【正文】 人員要求：1. 維修人員2. 備件庫保管員 3. 關(guān)鍵工序人員 4. 檢驗(yàn)員5 上崗人員公司內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)豐富的維修人員、倉(cāng)庫由專職保管員關(guān)鍵工序由指定人員并配有配用操作人員每個(gè)班次均有專職檢驗(yàn)員、操作工有三個(gè)月的試用期，三個(gè)月后才能上崗。外協(xié)檢驗(yàn)員接到送檢單后對(duì)外協(xié)件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在送檢單上簽字確認(rèn)并送回倉(cāng)庫。并配置一臺(tái)傳真機(jī)√過程績(jī)效顧客財(cái)產(chǎn)保持完好完好率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20121218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：物品與產(chǎn)品有關(guān)的零件與成品均有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，出廠產(chǎn)品有批號(hào)標(biāo)識(shí)?！倘藛T要求：公司內(nèi)由車間主任分管倉(cāng)庫并有專職的保管員?！踢^程績(jī)效%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品交付過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：我公司按顧客（訂單）要求對(duì)顧客進(jìn)行供貨，并保證100%送到率。√過程績(jī)效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測(cè)量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5。編制過程審核檢查表，提供相關(guān)產(chǎn)品的控制計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)?！踢^程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序與平面布置圖√人員要求：由總工程師編制平面布置圖，由車間主任按平面布置圖要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備與各種設(shè)施進(jìn)行布局√過程設(shè)備或資源要求資金公司保證資金來配置各種生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，目的是為了滿足顧客的產(chǎn)品需求。過程績(jī)效特殊過程確認(rèn)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱文件控制過程所有者技術(shù)科審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：，回收公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來文件等。過程績(jī)效送樣直通率我公司近期的樣品直通率能達(dá)到100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：來自顧客的要求我公司在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí)與顧客不斷溝通以了解顧客的要求。天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司的現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)為副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其它部門為開發(fā)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、管理部、技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、物流部、總經(jīng)辦、工藝工程部過程輸出：1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖2. 崗位職責(zé)書質(zhì)量體系文件 結(jié)構(gòu)圖附錄A P36公司制定的崗位職責(zé)文件過程操作方法：1. 職能分配表2. 崗位職責(zé)書見質(zhì)量管理手冊(cè)附錄B P37分發(fā)到各部門及個(gè)人（公司存檔）人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理或指定的其他人員總經(jīng)理授權(quán)管理者代表與各部門主管（包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員）過程設(shè)備或資源要求1. 電腦公司內(nèi)部安裝局城網(wǎng)、與外部采用網(wǎng)絡(luò)、電話與傳真聯(lián)系過程績(jī)效職責(zé)明確、無遺漏部門精簡(jiǎn)，信息轉(zhuǎn)遞快捷注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)TS16949：2009質(zhì)量管理手冊(cè) P3頁顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果員工們能認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。確定產(chǎn)品所需的材料、工裝模具和其它要求，公司將保證產(chǎn)品開發(fā)所需的資金。過程設(shè)備或資源要求加工設(shè)備與工裝夾具設(shè)備過程維護(hù)記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細(xì)臺(tái)賬，同時(shí)維護(hù)更換記錄缺失?！踢^程輸出：有計(jì)量器具登記表配備有合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置有相關(guān)的計(jì)量合格證書保存有校準(zhǔn)記錄√過程操作方法：、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度已編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序和檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度√人員要求：計(jì)量員公司有專職并具有資質(zhì)的計(jì)量人員√過程設(shè)備或資源要求公司建立有專用計(jì)量場(chǎng)地（計(jì)量室）計(jì)量室內(nèi)配備有校準(zhǔn)儀器生產(chǎn)與檢測(cè)場(chǎng)所的計(jì)量器具均有合格標(biāo)識(shí)√過程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量裝置合格率監(jiān)視和測(cè)量裝置合格率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表