【正文】 名稱供方管理過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：（交付時間、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運輸，交付地要求）由供方填寫供方基本資料并由供需雙方簽訂技術(shù)協(xié)議明確交付時間、交付數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運輸，交付地等要求√過程輸出：已對合格供方進(jìn)行評價并編制合格供方名單?！踢^程操作方法：已編制服務(wù)控制程序并和顧客簽訂三包協(xié)議。銷售人員能及時將顧客的各種信息與技術(shù)人員進(jìn)行溝通，以便采取糾正預(yù)防措施來滿足顧客的各種要求。外協(xié)件進(jìn)廠時由外協(xié)檢驗員進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)。檢驗員按圖紙或外協(xié)件驗收要求對產(chǎn)品零件進(jìn)行進(jìn)廠驗收。收到產(chǎn)品圖時，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析?！踢^程輸出：防護(hù)好的產(chǎn)品，零件零件在加工過程中進(jìn)出中轉(zhuǎn)倉庫，然后由倉庫進(jìn)行防護(hù)?！踢^程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序√人員要求：公司內(nèi)由生產(chǎn)科長按生產(chǎn)計劃進(jìn)行指揮，由車間主任直接對生產(chǎn)工人進(jìn)行工作安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的需求?！踢^程輸出：1. 計量器具2. 試驗裝置現(xiàn)場按工藝卡片配置了檢驗計量器具，在試驗室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗機(jī)?！踢^程設(shè)備或資源要求能對各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進(jìn)行跟蹤與評價?！倘藛T要求：各部門技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與各部門都能重視對產(chǎn)品與過程進(jìn)行糾正和預(yù)防?！踢^程績效人均培訓(xùn)學(xué)時超過10小時/年√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱監(jiān)視和測量裝置管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司內(nèi)有各種精密檢測設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測長儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計量器具以及產(chǎn)品壽命試驗的試驗裝置。過程輸出：特殊過程確認(rèn)記錄抽查過程記錄，在130425對462Q1021010內(nèi)圈進(jìn)行過程能力測算，在130425對462Q1021010外圈進(jìn)行過程能力測算，過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序人員要求：由企業(yè)內(nèi)的技術(shù)人員與生產(chǎn)科長協(xié)作進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)過程的確認(rèn)工作。過程設(shè)備或資源要求新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來進(jìn)行開發(fā)。產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上：%顧客投訴解決率100%：實際100%顧客滿意度90分以上：實際97分每年增加1—2個新產(chǎn)品：實際2種.：LJ479QE21307200\LJ479QNE21307200過程操作方法：方針和目標(biāo)管理公司員工能基本理解與貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理指定的其他人員總經(jīng)理直接參與決策、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施、各部門主管負(fù)責(zé)落實各自部門的職責(zé)管理人員能遵守本崗位的要求過程設(shè)備或資源要求1. 電腦2. 電腦、文本、宣傳資料各部門記錄過程績效公司年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率為100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計開發(fā)與先期策劃過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品開發(fā)時，由顧客和我公司技術(shù)人員進(jìn)行溝通，在取得基本共識時由供需雙方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議。過程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。由文管員按工作需要對有關(guān)人員進(jìn)行文件發(fā)放（或回收）并作記錄?！踢^程績效安全事故率為0%交貨達(dá)成率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)備與工裝管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：有設(shè)備年度保養(yǎng)計劃√過程輸出：有設(shè)備臺帳并按設(shè)備保養(yǎng)計劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗收記錄建立了工裝管理倉庫。但缺少先進(jìn)的分析與評價方法√過程績效持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完成率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱糾正/預(yù)防措施過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：改進(jìn)項目有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量、過程控制和產(chǎn)品安裝等√過程輸出：提高質(zhì)量降低成本各種糾正預(yù)防措施對產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。√過程輸出：公司于2013年12月9日對SC63分離軸承進(jìn)行了過程審核并提供相關(guān)記錄。量具均可使用?！踢^程輸出：為保證顧客的需求，我公司經(jīng)常加班加點進(jìn)行生產(chǎn)，以保證準(zhǔn)時供貨?！踢^程設(shè)備或資源要求公司內(nèi)設(shè)有成品倉庫、外協(xié)件倉庫、五金輔料庫車間生產(chǎn)場地與倉庫嚴(yán)格分開以便于管理?！踢^程輸出：標(biāo)識的物品對磨加工車間待加工10個工序上的零件進(jìn)行檢查，全都有使用狀態(tài)標(biāo)識但是為達(dá)到產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品做了批次管理。然后由倉庫保密員辦理外協(xié)件入庫手續(xù)?！踢^程設(shè)備或資源要求 ， . 公司內(nèi)備有滅火器、電話、.車輛 、易損備件、生產(chǎn)設(shè)備、輔料 、檢測工具等設(shè)備與資源以備應(yīng)急使