【正文】 名稱供方管理過程所有者生產供應科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：（交付時間、數量、質量、包裝、運輸，交付地要求）由供方填寫供方基本資料并由供需雙方簽訂技術協議明確交付時間、交付數量、產品質量、產品包裝、運輸，交付地等要求√過程輸出：已對合格供方進行評價并編制合格供方名單。√過程操作方法：已編制服務控制程序并和顧客簽訂三包協議。銷售人員能及時將顧客的各種信息與技術人員進行溝通，以便采取糾正預防措施來滿足顧客的各種要求。外協件進廠時由外協檢驗員進行抽樣檢驗，檢驗合格后放置在外協件倉庫或輔料五金倉庫內。檢驗員按圖紙或外協件驗收要求對產品零件進行進廠驗收。收到產品圖時，產品圖進行登記與保管，樣品被用于拆套與分析?！踢^程輸出：防護好的產品，零件零件在加工過程中進出中轉倉庫，然后由倉庫進行防護。√過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序√人員要求：公司內由生產科長按生產計劃進行指揮，由車間主任直接對生產工人進行工作安排以便于生產的品種能滿足顧客的需求?！踢^程輸出：1. 計量器具2. 試驗裝置現場按工藝卡片配置了檢驗計量器具，在試驗室內有產品壽命試驗機。√過程設備或資源要求能對各種不合格現象進行分析并提出糾正和預防措施，并對實施的效果進行跟蹤與評價?！倘藛T要求：各部門技術人員相關培訓技術人員與各部門都能重視對產品與過程進行糾正和預防?！踢^程績效人均培訓學時超過10小時/年√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱監(jiān)視和測量裝置管理過程所有者技術科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：公司內有各種精密檢測設備（如大型工具顯微鏡、測長儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產使用的其它計量器具以及產品壽命試驗的試驗裝置。過程輸出：特殊過程確認記錄抽查過程記錄，在130425對462Q1021010內圈進行過程能力測算，在130425對462Q1021010外圈進行過程能力測算，過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序人員要求：由企業(yè)內的技術人員與生產科長協作進行新產品開發(fā)過程的確認工作。過程設備或資源要求新產品開發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術科按顧客提供的產品圖（或樣品）來進行開發(fā)。產品一次交驗合格率95%以上：%顧客投訴解決率100%：實際100%顧客滿意度90分以上：實際97分每年增加1—2個新產品：實際2種.：LJ479QE21307200\LJ479QNE21307200過程操作方法：方針和目標管理公司員工能基本理解與貫徹質量方針與質量目標人員要求：1. 總經理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經理指定的其他人員總經理直接參與決策、管理者代表負責質量方針和質量目標的實施、各部門主管負責落實各自部門的職責管理人員能遵守本崗位的要求過程設備或資源要求1. 電腦2. 電腦、文本、宣傳資料各部門記錄過程績效公司年度質量目標達成率質量目標達成率為100%注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱設計開發(fā)與先期策劃過程所有者審核員審核日期檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：產品試制技術協議產品開發(fā)時，由顧客和我公司技術人員進行溝通，在取得基本共識時由供需雙方簽訂產品試制技術協議。過程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。由文管員按工作需要對有關人員進行文件發(fā)放（或回收）并作記錄?！踢^程績效安全事故率為0%交貨達成率為100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱設備與工裝管理過程所有者技術科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：有設備年度保養(yǎng)計劃√過程輸出：有設備臺帳并按設備保養(yǎng)計劃進行設備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗收記錄建立了工裝管理倉庫。但缺少先進的分析與評價方法√過程績效持續(xù)改進項目按計劃完成率100%√注：結論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結構件工廠JL/TXJS2803 內部質量管理體系審核檢查表過程名稱糾正/預防措施過程所有者質檢科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內容檢查記錄檢查結論過程輸入：改進項目有各種糾正預防措施，主要涉及到加工質量、過程控制和產品安裝等√過程輸出：提高質量降低成本各種糾正預防措施對產品和過程起到穩(wěn)定的作用?！踢^程輸出：公司于2013年12月9日對SC63分離軸承進行了過程審核并提供相關記錄。量具均可使用?！踢^程輸出：為保證顧客的需求，我公司經常加班加點進行生產，以保證準時供貨?！踢^程設備或資源要求公司內設有成品倉庫、外協件倉庫、五金輔料庫車間生產場地與倉庫嚴格分開以便于管理?！踢^程輸出：標識的物品對磨加工車間待加工10個工序上的零件進行檢查，全都有使用狀態(tài)標識但是為達到產品的可追溯性，產品做了批次管理。然后由倉庫保密員辦理外協件入庫手續(xù)?！踢^程設備或資源要求 ， . 公司內備有滅火器、電話、.車輛 、易損備件、生產設備、輔料 、檢測工具等設備與資源以備應急使