【正文】 技術(shù)科審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：，回收公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來(lái)文件等。由文管員按工作需要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行文件發(fā)放（或回收）并作記錄。過(guò)程輸出：、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過(guò)程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過(guò)程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過(guò)程績(jī)效發(fā)放及時(shí)與回收及時(shí)率100%顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100%文件更改及時(shí)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱培訓(xùn)管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計(jì)劃3. 部門(mén)培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級(jí)人員進(jìn)行各種培訓(xùn)√過(guò)程輸出：通過(guò)培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識(shí)與操作技能并進(jìn)行考核。公司內(nèi)有相應(yīng)培訓(xùn)記錄√過(guò)程操作方法：已編制培訓(xùn)控制程序和年度培訓(xùn)計(jì)劃√人員要求：各級(jí)人員都能參加培訓(xùn)并由技術(shù)科長(zhǎng)及其他有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行授課?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求培訓(xùn)采用專題講座、分工序授課、車間集中等形式。地點(diǎn)在公司大會(huì)議室、車間內(nèi)進(jìn)行。√過(guò)程績(jī)效人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)超過(guò)10小時(shí)/年√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：公司內(nèi)有各種精密檢測(cè)設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測(cè)長(zhǎng)儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計(jì)量器具以及產(chǎn)品壽命試驗(yàn)的試驗(yàn)裝置?！踢^(guò)程輸出：有計(jì)量器具登記表配備有合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置有相關(guān)的計(jì)量合格證書(shū)保存有校準(zhǔn)記錄√過(guò)程操作方法：、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度已編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序和檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度√人員要求：計(jì)量員公司有專職并具有資質(zhì)的計(jì)量人員√過(guò)程設(shè)備或資源要求公司建立有專用計(jì)量場(chǎng)地（計(jì)量室）計(jì)量室內(nèi)配備有校準(zhǔn)儀器生產(chǎn)與檢測(cè)場(chǎng)所的計(jì)量器具均有合格標(biāo)識(shí)√過(guò)程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量裝置合格率監(jiān)視和測(cè)量裝置合格率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱工廠，設(shè)備和設(shè)備策劃過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：現(xiàn)有磨工車間、裝配車間、總成車間、外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)和輔料五金倉(cāng)庫(kù)√過(guò)程輸出：各車間與倉(cāng)庫(kù)均按平面布置圖進(jìn)行布局?！踢^(guò)程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序與平面布置圖√人員要求：由總工程師編制平面布置圖，由車間主任按平面布置圖要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備與各種設(shè)施進(jìn)行布局√過(guò)程設(shè)備或資源要求資金公司保證資金來(lái)配置各種生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，目的是為了滿足顧客的產(chǎn)品需求?！踢^(guò)程績(jī)效安全事故率為0%交貨達(dá)成率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱設(shè)備與工裝管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：有設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃√過(guò)程輸出：有設(shè)備臺(tái)帳并按設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗(yàn)收記錄建立了工裝管理倉(cāng)庫(kù)?！踢^(guò)程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度√人員要求：具有專業(yè)的設(shè)備維護(hù)人員并協(xié)同操作工進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科有工裝設(shè)計(jì)師、車間有工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號(hào)使用工裝?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求輔料五金倉(cāng)庫(kù)內(nèi)備有易損備件與潤(rùn)滑油，機(jī)修與操作工有維修工具車間在操作模具先進(jìn)行產(chǎn)品首件檢驗(yàn)以驗(yàn)證模具是否滿足要求，如模具不滿足要求，將由模具修理工對(duì)模具進(jìn)行維修以達(dá)到要求√過(guò)程績(jī)效設(shè)備與工裝完好率設(shè)備完好率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱持續(xù)改進(jìn)過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：1. 改進(jìn)項(xiàng)目2. 合理化建議3. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量和過(guò)程控制等√過(guò)程輸出：提高質(zhì)量降低成本各種糾正預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程起到穩(wěn)定的作用。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用?！踢^(guò)程操作方法：持續(xù)改進(jìn)程序已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序?！倘藛T要求：各部門(mén)技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與各部門(mén)都能重視對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行糾正和預(yù)防?！踢^(guò)程設(shè)備或資