【正文】 術(shù)協(xié)議明確交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸，交付地等要求√過程輸出：已對合格供方進(jìn)行評價(jià)并編制合格供方名單?！踢^程績效供方評審率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱應(yīng)急計(jì)劃過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：無事件記錄√過程輸出：無事件記錄和事件處理報(bào)告√過程操作方法：已編制應(yīng)急計(jì)劃√人員要求：1. 維修人員2. 備件庫保管員 3. 關(guān)鍵工序人員 4. 檢驗(yàn)員5 上崗人員公司內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)豐富的維修人員、倉庫由專職保管員關(guān)鍵工序由指定人員并配有配用操作人員每個(gè)班次均有專職檢驗(yàn)員、操作工有三個(gè)月的試用期，三個(gè)月后才能上崗。√過程操作方法：已編制服務(wù)控制程序并和顧客簽訂三包協(xié)議。√過程績效外部故障成本率顧客滿意度評分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ。銷售人員能及時(shí)將顧客的各種信息與技術(shù)人員進(jìn)行溝通，以便采取糾正預(yù)防措施來滿足顧客的各種要求?！踢^程績效安全事故率安全事故率為0%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱服 務(wù)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：、技術(shù)資料 我公司按合同與訂單來了解顧客需求并從顧客退貨記錄和顧客滿意度調(diào)查表來了解顧客對產(chǎn)品的要求。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)?！踢^程操作方法：采購控制程序已編制采購控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)。檢驗(yàn)員按圖紙或外協(xié)件驗(yàn)收要求對產(chǎn)品零件進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收?！踢^程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序已編制產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序√人員要求：生產(chǎn)科長、車間主任負(fù)有對標(biāo)識進(jìn)行落實(shí)與監(jiān)督的責(zé)任。收到產(chǎn)品圖時(shí)，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析?！踢^程績效物品因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失金額無√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱顧客財(cái)產(chǎn)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時(shí)進(jìn)行折套與分析）。√過程輸出：防護(hù)好的產(chǎn)品，零件零件在加工過程中進(jìn)出中轉(zhuǎn)倉庫，然后由倉庫進(jìn)行防護(hù)?！踢^程操作方法：已編制產(chǎn)品防護(hù)控制程序和倉庫管理制度√人員要求：銷售人員及時(shí)將顧客的要求向技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科及質(zhì)檢科進(jìn)行溝通，以保證顧客的要求能得到滿足?！踢^程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序√人員要求：公司內(nèi)由生產(chǎn)科長按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行指揮，由車間主任直接對生產(chǎn)工人進(jìn)行工作安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的需求。√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：按采購件型號、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測?！踢^程輸出：1. 計(jì)量器具2. 試驗(yàn)裝置現(xiàn)場按工藝卡片配置了檢驗(yàn)計(jì)量器具，在試驗(yàn)室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗(yàn)機(jī)?！踢^程操作方法：已編制了過程審核控制程序和過程審核計(jì)劃√人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進(jìn)行審核√過程設(shè)備或資源要求在審核現(xiàn)場有相應(yīng)的檢測條件及計(jì)算機(jī)√過程績效過程審核等級A級√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司已制定本年度質(zhì)量審核計(jì)劃生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流程√過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核評定√過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評定）√人員要求：有質(zhì)檢科科長和總成檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品審核√過程設(shè)備或資源要求各類檢測工具:軸承檢查儀、扭簧比較儀、其它表具與測量工具等√過程績效質(zhì)量水平指數(shù)QKZ=100√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計(jì)