【正文】 腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過程績效發(fā)放及時(shí)與回收及時(shí)率100%顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100%文件更改及時(shí)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱培訓(xùn)管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計(jì)劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級(jí)人員進(jìn)行各種培訓(xùn)√過程輸出：通過培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識(shí)與操作技能并進(jìn)行考核。√過程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度√人員要求：具有專業(yè)的設(shè)備維護(hù)人員并協(xié)同操作工進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科有工裝設(shè)計(jì)師、車間有工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號(hào)使用工裝。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。√過程操作方法：已編制了過程審核控制程序和過程審核計(jì)劃√人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進(jìn)行審核√過程設(shè)備或資源要求在審核現(xiàn)場有相應(yīng)的檢測條件及計(jì)算機(jī)√過程績效過程審核等級(jí)A級(jí)√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司已制定本年度質(zhì)量審核計(jì)劃生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流程√過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)定√過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評(píng)定）√人員要求：有質(zhì)檢科科長和總成檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品審核√過程設(shè)備或資源要求各類檢測工具:軸承檢查儀、扭簧比較儀、其它表具與測量工具等√過程績效質(zhì)量水平指數(shù)QKZ=100√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計(jì)劃，檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片√過程輸出： 操作工生產(chǎn)加工過程中進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)員在現(xiàn)場對(duì)操作工進(jìn)行首檢、巡檢?！套ⅲ航Y(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：按采購件型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測?！踢^程操作方法：已編制產(chǎn)品防護(hù)控制程序和倉庫管理制度√人員要求：銷售人員及時(shí)將顧客的要求向技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科及質(zhì)檢科進(jìn)行溝通，以保證顧客的要求能得到滿足。√過程績效物品因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失金額無√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱顧客財(cái)產(chǎn)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時(shí)進(jìn)行折套與分析）?！踢^程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序已編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序√人員要求：生產(chǎn)科長、車間主任負(fù)有對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行落實(shí)與監(jiān)督的責(zé)任?！踢^程操作方法：采購控制程序已編制采購控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)?！踢^程績效安全事故率安全事故率為0%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱服 務(wù)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：、技術(shù)資料 我公司按合同與訂單來了解顧客需求并從顧客退貨記錄和顧客滿意度調(diào)查表來了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。√過程績效外部故障成本率顧客滿意度評(píng)分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ?！踢^程績效供方評(píng)審率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱應(yīng)急計(jì)劃過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：無事件記錄√過程輸出：無事件記錄和事件處理報(bào)告√過程操作方法：已編制應(yīng)急計(jì)劃√