【正文】 名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標TS16949：2009質(zhì)量管理手冊 P3頁顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2. 質(zhì)量目標統(tǒng)計結(jié)果員工們能認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。過程績效特殊過程確認率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱文件控制過程所有者技術(shù)科審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：，回收公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來文件等。能對各種不合格現(xiàn)象進行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進行跟蹤與評價?！踢^程績效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5?！倘藛T要求：公司內(nèi)由車間主任分管倉庫并有專職的保管員。外協(xié)檢驗員接到送檢單后對外協(xié)件進行抽樣檢驗，檢驗合格后在送檢單上簽字確認并送回倉庫?！踢^程績效外部故障成本率顧客滿意度評分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ?！踢^程操作方法：采購控制程序已編制采購控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機?！踢^程績效物品因防護不當?shù)膿p失金額無√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱顧客財產(chǎn)過程所有者銷售科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時進行折套與分析）?！套ⅲ航Y(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：按采購件型號、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測。從而達到提高質(zhì)量和降低成本的作用。過程輸出：、批準且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉庫管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機和文件夾等辦公用品過程績效發(fā)放及時與回收及時率100%顧客工程規(guī)范評審及時率100%文件更改及時率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱培訓(xùn)管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級人員進行各種培訓(xùn)√過程輸出：通過培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識與操作技能并進行考核。過程輸出：在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進度、組成多方論證小組、進行設(shè)計評審和設(shè)計確認等工作。過程績效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時率100%（5個工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時率100%（5個工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品制造過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗記錄，在20131218的生產(chǎn)過程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗記錄完整，外觀檢驗記錄完整，過程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時提交記錄?！踢^程操作方法：持續(xù)改進程序已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序。√過程操作方法：已編制產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序和檢驗指導(dǎo)書√人員要求：磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗員√過程設(shè)備或資源要求檢驗員有專用的量具和檢具以及檢驗場地√過程績效產(chǎn)品一次交驗合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱數(shù)據(jù)分析過程所有者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：確定收集各部門適當?shù)慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準中的初始工序分析（工序能力指數(shù)測定cpk值）√過程輸出：過程能力—CPK研究報告√過程操作方法：統(tǒng)計技