【正文】 名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)TS16949：2009質(zhì)量管理手冊(cè) P3頁顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果員工們能認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。過程績(jī)效特殊過程確認(rèn)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱文件控制過程所有者技術(shù)科審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：，回收公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來文件等。能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)?！踢^程績(jī)效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測(cè)量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5?！倘藛T要求：公司內(nèi)由車間主任分管倉庫并有專職的保管員。外協(xié)檢驗(yàn)員接到送檢單后對(duì)外協(xié)件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在送檢單上簽字確認(rèn)并送回倉庫?！踢^程績(jī)效外部故障成本率顧客滿意度評(píng)分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ?！踢^程操作方法：采購(gòu)控制程序已編制采購(gòu)控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長(zhǎng)審核采購(gòu)訂單，專職采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)?！踢^程績(jī)效物品因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失金額無√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱顧客財(cái)產(chǎn)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時(shí)進(jìn)行折套與分析）。√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：按采購(gòu)件型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測(cè)。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。過程輸出：、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉庫管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過程績(jī)效發(fā)放及時(shí)與回收及時(shí)率100%顧客工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100%文件更改及時(shí)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱培訓(xùn)管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計(jì)劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級(jí)人員進(jìn)行各種培訓(xùn)√過程輸出：通過培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識(shí)與操作技能并進(jìn)行考核。過程輸出：在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、組成多方論證小組、進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作。過程績(jī)效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品制造過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗(yàn)記錄，在20131218的生產(chǎn)過程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗(yàn)記錄完整，外觀檢驗(yàn)記錄完整，過程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時(shí)提交記錄。√過程操作方法：持續(xù)改進(jìn)程序已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序。√過程操作方法：已編制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書√人員要求：磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗(yàn)員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗(yàn)員√過程設(shè)備或資源要求檢驗(yàn)員有專用的量具和檢具以及檢驗(yàn)場(chǎng)地√過程績(jī)效產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱數(shù)據(jù)分析過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：確定收集各部門適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)中的初始工序分析（工序能力指數(shù)測(cè)定cpk值）√過程輸出：過程能力—CPK研究報(bào)告√過程操作方法：統(tǒng)計(jì)技