【正文】 天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司的現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)為副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其它部門為開發(fā)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、管理部、技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、物流部、總經(jīng)辦、工藝工程部過程輸出：1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖2. 崗位職責(zé)書質(zhì)量體系文件 結(jié)構(gòu)圖附錄A P36公司制定的崗位職責(zé)文件過程操作方法：1. 職能分配表2. 崗位職責(zé)書見質(zhì)量管理手冊(cè)附錄B P37分發(fā)到各部門及個(gè)人（公司存檔）人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理或指定的其他人員總經(jīng)理授權(quán)管理者代表與各部門主管（包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員）過程設(shè)備或資源要求1. 電腦公司內(nèi)部安裝局城網(wǎng)、與外部采用網(wǎng)絡(luò)、電話與傳真聯(lián)系過程績(jī)效職責(zé)明確、無遺漏部門精簡(jiǎn)，信息轉(zhuǎn)遞快捷注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)TS16949：2009質(zhì)量管理手冊(cè) P3頁(yè)顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果員工們能認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上：%顧客投訴解決率100%：實(shí)際100%顧客滿意度90分以上：實(shí)際97分每年增加1—2個(gè)新產(chǎn)品：實(shí)際2種.：LJ479QE21307200\LJ479QNE21307200過程操作方法：方針和目標(biāo)管理公司員工能基本理解與貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理指定的其他人員總經(jīng)理直接參與決策、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、各部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)各自部門的職責(zé)管理人員能遵守本崗位的要求過程設(shè)備或資源要求1. 電腦2. 電腦、文本、宣傳資料各部門記錄過程績(jī)效公司年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率為100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計(jì)開發(fā)與先期策劃過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由顧客和我公司技術(shù)人員進(jìn)行溝通，在取得基本共識(shí)時(shí)由供需雙方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議。過程輸出：在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、組成多方論證小組、進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作。審閱新品LJ479QE21307200開發(fā)文件，該產(chǎn)品現(xiàn)處于小批量試產(chǎn)階段。過程操作方法：已編制了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。人員要求：技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能我公司具備的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員，能滿足顧客的產(chǎn)品開發(fā)要求。過程設(shè)備或資源要求新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來進(jìn)行開發(fā)。確定產(chǎn)品所需的材料、工裝模具和其它要求，公司將保證產(chǎn)品開發(fā)所需的資金。過程績(jī)效送樣直通率我公司近期的樣品直通率能達(dá)到100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：來自顧客的要求我公司在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí)與顧客不斷溝通以了解顧客的要求。過程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。目前已進(jìn)入大批供貨。過程操作方法：已編制生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序人員要求：公司各部門人員共同參與提交PPAP文件包。過程設(shè)備或資源要求技術(shù)人員都配置電腦、打印機(jī)、文件柜與文件資料。過程績(jī)效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品制造過程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗(yàn)記錄，在20131218的生產(chǎn)過程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗(yàn)記錄完整，外觀檢驗(yàn)記錄完整，過程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時(shí)提交記錄。過程輸出：特殊過程確認(rèn)記錄抽查過程記錄，在130425對(duì)462Q1021010內(nèi)圈進(jìn)行過程能力測(cè)算，在130425對(duì)462Q1021010外圈進(jìn)行過程能力測(cè)算，過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序人員要求：由企業(yè)內(nèi)的技術(shù)人員與生產(chǎn)科長(zhǎng)協(xié)作進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)過程的確認(rèn)工作。過程設(shè)備或資源要求加工設(shè)備與工裝夾具設(shè)備過程維護(hù)記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細(xì)臺(tái)賬，同時(shí)維護(hù)更換記錄缺失。過程績(jī)效特殊過程確認(rèn)率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱文件控制過程所有者