【正文】 并進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查√人員要求：銷售員銷售科人員經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通以了解顧客的各種需求。√過(guò)程操作方法：分供方評(píng)價(jià)控制程序已編制分供方評(píng)價(jià)控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長(zhǎng)審核采購(gòu)訂單，專職采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過(guò)程設(shè)備或資源要求為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)?！踢^(guò)程績(jī)效標(biāo)識(shí)正確率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱采購(gòu)管理過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：采用供貨計(jì)劃向供方訂購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，生產(chǎn)過(guò)程中所需的其它物品使用請(qǐng)購(gòu)單?！踢^(guò)程操作方法：顧客提供產(chǎn)品的控制程序已制訂顧客提供產(chǎn)品的控制程序√人員要求：在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)由技術(shù)人員同銷售員與顧客溝通，在達(dá)成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議時(shí)，顧客將提供產(chǎn)品圖與樣品以便于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。超額費(fèi)用為0√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：，零件查磨工車(chē)間在制品庫(kù)23877298張緊輪輪轂無(wú)心磨工序有收發(fā)記錄，標(biāo)識(shí)清楚?！踢^(guò)程績(jī)效%%據(jù)檢查統(tǒng)計(jì)表為：%據(jù)檢查統(tǒng)計(jì)表為：%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱產(chǎn)品制造過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：按顧客要求與公司庫(kù)存量來(lái)制定生產(chǎn)計(jì)劃√過(guò)程輸出：，產(chǎn)品按生產(chǎn)需求來(lái)制訂外協(xié)件供貨計(jì)劃，然后按生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品零件進(jìn)行加工并填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?！踢^(guò)程操作方法：已編制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)√人員要求：磨加工、裝配和總成車(chē)間有專職檢驗(yàn)員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗(yàn)員√過(guò)程設(shè)備或資源要求檢驗(yàn)員有專用的量具和檢具以及檢驗(yàn)場(chǎng)地√過(guò)程績(jī)效產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱數(shù)據(jù)分析過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：確定收集各部門(mén)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)中的初始工序分析（工序能力指數(shù)測(cè)定cpk值）√過(guò)程輸出：過(guò)程能力—CPK研究報(bào)告√過(guò)程操作方法：統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序，數(shù)據(jù)分析技術(shù)SPC數(shù)據(jù)采集（詳細(xì)見(jiàn)電腦記錄）√人員要求：質(zhì)量管理人員相關(guān)部門(mén)管理人員有專業(yè)對(duì)口的工程技術(shù)人員懂理論和有一定實(shí)際操作能力的管理人員√過(guò)程設(shè)備或資源要求計(jì)算機(jī)計(jì)算器電腦自動(dòng)布點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)與計(jì)算cpk值工序能力指數(shù)測(cè)定cpk值時(shí)，用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算√過(guò)程績(jī)效公司級(jí)數(shù)據(jù)分析收集完成率100%完成率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱測(cè)量分析過(guò)程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：計(jì)量室內(nèi)有比較儀校準(zhǔn)的儀器，現(xiàn)場(chǎng)有產(chǎn)品（或零件）的檢測(cè)和測(cè)量?jī)x器。√人員要求：技術(shù)人員部門(mén)主管技術(shù)人員與各部門(mén)都能重視對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行糾正和預(yù)防?！踢^(guò)程操作方法：持續(xù)改進(jìn)程序已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序。地點(diǎn)在公司大會(huì)議室、車(chē)間內(nèi)進(jìn)行。過(guò)程績(jī)效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時(shí)率100%（5個(gè)工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱產(chǎn)品制造過(guò)程所有者審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：總成車(chē)間抽查SC63分離軸承總成檢驗(yàn)記錄，在20131218的生產(chǎn)過(guò)程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗(yàn)記錄完整，外觀檢驗(yàn)記錄完整，過(guò)程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時(shí)提交記錄。人員要求：技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能我公司具備的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)人員，能滿足顧客的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求。過(guò)程輸出：在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度、組成多方論證小組、進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作。目前已進(jìn)入大批供貨。過(guò)程輸出：、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過(guò)程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過(guò)程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電