【正文】 √過(guò)程設(shè)備或資源要求 ， . 公司內(nèi)備有滅火器、電話、.車(chē)輛 、易損備件、生產(chǎn)設(shè)備、輔料 、檢測(cè)工具等設(shè)備與資源以備應(yīng)急使用?！踢^(guò)程輸出：標(biāo)識(shí)的物品對(duì)磨加工車(chē)間待加工10個(gè)工序上的零件進(jìn)行檢查，全都有使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)但是為達(dá)到產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品做了批次管理?！踢^(guò)程輸出：為保證顧客的需求，我公司經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，以保證準(zhǔn)時(shí)供貨。√過(guò)程輸出：公司于2013年12月9日對(duì)SC63分離軸承進(jìn)行了過(guò)程審核并提供相關(guān)記錄?！踢^(guò)程績(jī)效安全事故率為0%交貨達(dá)成率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱設(shè)備與工裝管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：有設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃√過(guò)程輸出：有設(shè)備臺(tái)帳并按設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗(yàn)收記錄建立了工裝管理倉(cāng)庫(kù)。過(guò)程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。過(guò)程設(shè)備或資源要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)?！踢^(guò)程績(jī)效人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)超過(guò)10小時(shí)/年√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：公司內(nèi)有各種精密檢測(cè)設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測(cè)長(zhǎng)儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計(jì)量器具以及產(chǎn)品壽命試驗(yàn)的試驗(yàn)裝置?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求能對(duì)各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)?！踢^(guò)程操作方法：過(guò)程控制程序已編制過(guò)程控制程序√人員要求：公司內(nèi)由生產(chǎn)科長(zhǎng)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行指揮，由車(chē)間主任直接對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行工作安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的需求。收到產(chǎn)品圖時(shí)，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)或輔料五金倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?！踢^(guò)程操作方法：已編制服務(wù)控制程序并和顧客簽訂三包協(xié)議?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求用紅、黃、藍(lán)三種顏色的塑料牌對(duì)零件加工過(guò)程的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)分待加工，待檢以及不合格三種狀態(tài)。√過(guò)程績(jī)效交付及時(shí)率為100%。有24522391輪轂入庫(kù)記錄，同時(shí)有入庫(kù)抽樣檢驗(yàn)記錄。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。過(guò)程設(shè)備或資源要求技術(shù)人員都配置電腦、打印機(jī)、文件柜與文件資料。審閱新品LJ479QE21307200開(kāi)發(fā)文件，該產(chǎn)品現(xiàn)處于小批量試產(chǎn)階段。公司內(nèi)有相應(yīng)培訓(xùn)記錄√過(guò)程操作方法：已編制培訓(xùn)控制程序和年度培訓(xùn)計(jì)劃√人員要求：各級(jí)人員都能參加培訓(xùn)并由技術(shù)科長(zhǎng)及其他有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行授課。√過(guò)程操作方法：。對(duì)不合格外協(xié)件進(jìn)行處理或退貨生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全程控制，不良品按不合格品控制程序進(jìn)行處理對(duì)顧客的退貨進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施√過(guò)程輸出：不合格品評(píng)審表不合格品統(tǒng)計(jì)表√過(guò)程操作方法：不合格品控制程序隨機(jī)抽樣、全數(shù)檢驗(yàn)、讓步接受、退貨√人員要求：工序檢驗(yàn)員、全數(shù)檢驗(yàn)員、成品檢驗(yàn)員質(zhì)檢科長(zhǎng)出廠把關(guān)√過(guò)程設(shè)備或資源要求在總成車(chē)間的不良品隔離區(qū)域旁置有三個(gè)紅色周轉(zhuǎn)箱與兩個(gè)藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱，紅色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著若干不良品，而藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著其它零件。有顧客提供的圖樣但無(wú)顧客提供的工裝。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)或輔料五金倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求公司內(nèi)配置了電腦、傳真機(jī)、通訊工具與交通工具以便于和顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與溝通?！踢^(guò)程輸出：外協(xié)件進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)送檢單送質(zhì)檢科。√過(guò)程操作方法：已制訂產(chǎn)品防護(hù)控制程序和外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)管理制度?！踢^(guò)程操作方法：、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序已編制了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序√人員要求：由計(jì)量人員和技術(shù)人員共同進(jìn)行MSA分析√過(guò)程設(shè)備或資源要求對(duì)使用中的量具進(jìn)行抽樣并進(jìn)行MSA分析?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求分析，跟蹤，評(píng)價(jià)方法。過(guò)程設(shè)備或資源要求加工設(shè)備與工裝夾具設(shè)備過(guò)程維護(hù)記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細(xì)臺(tái)賬，同時(shí)維護(hù)更換記錄缺失。天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過(guò)程所有者總經(jīng)理審核員審核日期檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：公司的現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)為副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其它部門(mén)為開(kāi)發(fā)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、管理部、技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、物流部、總經(jīng)辦、工藝工程部過(guò)程輸出：1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖2. 崗位職責(zé)書(shū)質(zhì)量體系文件 結(jié)構(gòu)圖附錄A P36公司制定的崗位職責(zé)文件過(guò)程操作方法：1. 職能分配表2. 崗位職責(zé)書(shū)見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)附錄B P37分發(fā)到各部門(mén)及個(gè)人（公司存檔）人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門(mén)主管4. 總經(jīng)理或指定的其他人員總經(jīng)理授權(quán)管理者代表與各部門(mén)主管（包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員）過(guò)程設(shè)備或資源要求1. 電腦公司內(nèi)部安裝局城網(wǎng)、與外部采用網(wǎng)絡(luò)、電話與傳真聯(lián)系過(guò)程績(jī)效職責(zé)明確、無(wú)遺漏部門(mén)精簡(jiǎn)，信息轉(zhuǎn)遞快捷注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程