【正文】 標(biāo)識(shí)輸出：已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品、標(biāo)明受控狀態(tài)、可追溯性系統(tǒng)（過程特性）:Yes是No否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否 在哪里做？√質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S8 不合格品的處理過程負(fù)責(zé)部門： 質(zhì)保部輸入：確定的不合格品輸出：有關(guān)部門不合格產(chǎn)品的決定和處置糾正和預(yù)防措施（過程特性）:Yes是No否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否 在哪里做？√在不合格品得到糾正之后，組織是否對(duì)其再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？. 再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說(shuō)明。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？. 檢驗(yàn)結(jié)果。 誰(shuí)做？√（過程特性）:Yes是No否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否 在哪里做？√. 審核員只能審核獨(dú)立于他們職能之外的區(qū)域。. 審核報(bào)告。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？. 質(zhì)量手冊(cè)中說(shuō)明了程序。 預(yù)防措施組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？. 范例。 用哪些指標(biāo)衡量？√（）組織的性能指標(biāo)是否基于但不限于下列目標(biāo)數(shù)據(jù)： 已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)？ 顧客中斷使用，包括使用中退回？ 交付時(shí)間安排表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？ 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知？. 評(píng)審顧客滿意的性能指標(biāo)。 用哪些指標(biāo)衡量？√組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（）. 由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。. 所需的糾正措施的確定。（）組織是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？. 退貨零部件清單。（）組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？ . 范例。 誰(shuí)做？√. 原始顧客數(shù)據(jù)和范圍，如顧客滿意度的反饋（調(diào)查，記分卡，獎(jiǎng)品，等等）。（）管理評(píng)審是否包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估（見IATF 16949：2016（E））？. 方針，業(yè)務(wù)計(jì)劃和顧客滿意的衡量準(zhǔn)則的報(bào)告。 做什么？√ 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄組織是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？. 質(zhì)量策劃過程。. 具有明確的接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃。. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)過程。. 生產(chǎn)率，過程能力，成本目標(biāo)。. 產(chǎn)品圖樣。. 不合格的探測(cè)方法。（）組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？. 設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄保持。 過程是否已文件化？√（）組織是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄？. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告。. 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。. 標(biāo)準(zhǔn)件記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C5訂單/顧客要求過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客訂單、顧客要求（數(shù)量、交期質(zhì)量等）輸出：訂單評(píng)審記錄（過程特性）:Yes是No否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否 在哪里做？√（）組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄？. 合同評(píng)審的記錄。 誰(shuí)做？√. 主要部件或正確的裝配圖樣。 作業(yè)指導(dǎo)書組織是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書？. 工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。. 用數(shù)據(jù)表示的控制計(jì)劃框架。 記錄是否保存？√涉及條款項(xiàng) 目 要 求應(yīng) 提 供 文 件檢 查 記 錄組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 做什么？√. 產(chǎn)品規(guī)范評(píng)審。 用哪些指標(biāo)衡量？√（）產(chǎn)品批準(zhǔn)過程組織是否符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程序？. 符合顧客有關(guān)產(chǎn)品批準(zhǔn)過程的要求。. 文件化失效。組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間？（）. 依據(jù)用戶要求/需求所做的設(shè)計(jì)確認(rèn)。. 輸出和設(shè)計(jì)要求之間的比較。 是否已對(duì)過程加以定義？√. 糾正措施到狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。. 質(zhì)量，可靠性，可維護(hù)性數(shù)據(jù)。. 評(píng)審顧客對(duì)特殊特性，定義和符號(hào)的要求。. 參與特殊特性定義，F(xiàn)MEA和控制計(jì)劃的人員。. 項(xiàng)目記錄，如里程碑，決策點(diǎn)都由組織控制和批準(zhǔn)。. 技術(shù)規(guī)范。 在哪里做？√質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C2投標(biāo)C3產(chǎn)品/過程開發(fā) 過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客咨詢文件，包括規(guī)格和要求、懸而未決的解決方案輸出：提供合同或標(biāo)書、報(bào)價(jià)單；過程的資格認(rèn)定準(zhǔn)則、初始樣品、驗(yàn)證計(jì)劃/報(bào)告、試生產(chǎn)控制計(jì)劃（過程特性）:Yes是No否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否. 衡量準(zhǔn)則的趨勢(shì)（業(yè)務(wù)和顧客滿意）。 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄最高管理者是否以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？. 客觀過程的描述。 做什么？√（）組織是否進(jìn)行有效的分析，并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生？. 范例。（）組織是否在糾正？. 范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：f） 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）？g） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？h） 確定和實(shí)施所需的措施？i） 記錄所采取措施的結(jié)果（見IATF 16949：）？j） 評(píng)審所采取的糾正措施？. 顧客抱怨清單。. 趨勢(shì)分析的特定措施。 誰(shuí)做？√組織是否確定獲取和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息的方法？. 組織獲取有關(guān)顧客對(duì)于其是否滿足其要求的感受的方法。 誰(shuí)做？√. 實(shí)施的糾正措施。. 適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。. 審核報(bào)告。. 質(zhì)量手冊(cè)中說(shuō)明的內(nèi)部審核程序。 用哪些指標(biāo)衡量？√ 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄最高管理者是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？（）. 質(zhì)量成本目標(biāo). 質(zhì)量成本指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。 做什么？√ 顧客放棄無(wú)論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。. 讓步記錄。 用哪些指標(biāo)衡量？√. 檢驗(yàn)記錄。 用哪些指標(biāo)衡量？√. 糾正措施報(bào)告。. 現(xiàn)存的反應(yīng)計(jì)劃。（）組織的過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法是否證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？. 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果。組織是否確定了適用方法及其監(jiān)測(cè)，測(cè)量，分析和改進(jìn)過程的必須用程度？. 組織監(jiān)測(cè)設(shè)備，分析和改進(jìn)過程所使用的方法。 外觀項(xiàng)目（）若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織是否提供： 適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明？ 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件？ 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備？ 驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備從事該工作的資格？ . 樣件的維護(hù)/控制和存儲(chǔ)條件。. 檢驗(yàn)說(shuō)明。 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄組織的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客所擁有得設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄是否包括：a） 設(shè)備鑒定，校準(zhǔn)的設(shè)備所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？b） 按工程更改進(jìn)行的修訂？c） 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？d） 對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估？e） 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明？f） 如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知？. 測(cè)量設(shè)備記錄。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？. 產(chǎn)品標(biāo)注系統(tǒng)。（）為確保結(jié)果有效，必要時(shí)組織的測(cè)量設(shè)備是否：a） 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？b） 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整？c） 到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？d） 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效？. 試驗(yàn)設(shè)備目錄。 過程是否已文件化？√ 生產(chǎn)工裝的管理（）組織是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？. 工具/量具設(shè)計(jì)的人員和資格。 過程是否監(jiān)控？√ 是否已確定過程的所有人？√（）在與供方溝通前，組織是否確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的？. 提供給供方的合同/采購(gòu)訂單的評(píng)審。（）組織是否以供方符合IATF 16949：2016技術(shù)規(guī)范為目的進(jìn)行供方質(zhì)量體系開發(fā)？. 供方開發(fā)過程。. 性能等級(jí)系統(tǒng)。 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄組織是否確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求？. 組織進(jìn)貨檢驗(yàn)。 做什么？. 產(chǎn)品結(jié)果內(nèi)外部產(chǎn)品失效率。 是否已對(duì)過程加以定義？√. 根據(jù)顧客/法規(guī)要求規(guī)定的記錄保存期限。. 工程更改引發(fā)的文件更改。. 不同場(chǎng)所文件的易于獲得性。. 質(zhì)量管理體系程序。 誰(shuí)做？√. 事故記錄。 員工激勵(lì)（）組織是否建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程？ . 使用的激勵(lì)系統(tǒng)。 培訓(xùn)（）組織是否建立并保持形成文件的程序，識(shí)別培訓(xùn)需求并對(duì)所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)？. 依據(jù)IATF 16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。. 培訓(xùn)計(jì)劃。 是否已對(duì)過程的接口加以定義？√質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S1人力資源管理過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦輸入：組織的需要、識(shí)別新技術(shù)和外部約束的需求信息、信息和內(nèi)、外部結(jié)果人員的意識(shí)和他們的個(gè)人表現(xiàn). 培訓(xùn)記錄。 評(píng)審輸出（）組織的管理評(píng)審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)？b） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？c） 資源需求？（）組織是否按照IATF 16949：2016的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。. 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)？. 項(xiàng)目小組中的質(zhì)量功能代表。 質(zhì)量職責(zé)（）不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？. 從適當(dāng)?shù)墓┓街羞x擇的不合格品的例子，如內(nèi)部或外部憂慮/抱怨，等等。 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見IATF 16949：）？（）組織的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致？ . 質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指數(shù)。. 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。 用哪些指標(biāo)衡量？√組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)？. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。. 報(bào)告過程。 過程是否監(jiān)控？√ 是否已確定過程的所有人？√ 誰(shuí)做？√. 依據(jù)IATF 16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。（）最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方法？ . 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。 是否已確定過程的所有人？√ 過程是否監(jiān)控？√. 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。. 質(zhì)量目標(biāo)的范圍。. 近期的例子。 內(nèi)部溝通（）最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤üこ蹋? 溝通渠道和及時(shí)性。 評(píng)審輸入（）組織的管理評(píng)審輸入是否包括以下方面的信息：a） 審核結(jié)果？b） 顧客反饋？c） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性？d） 預(yù)防和糾正措施的狀況？e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施？f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更？g） 改進(jìn)建議？. 為管理評(píng)審準(zhǔn)備的報(bào)告。. 依據(jù)IATF 16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手（、e、f）組織的質(zhì)量管理體系是否:a) 確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè)?b) 監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過程？c) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)？. 評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。. 員工的工作量。 做什么？√ 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否是能夠勝任的？. 用培訓(xùn)記錄補(bǔ)充員工在產(chǎn)品上執(zhí)行的工作類型。. 員工記錄。. 與