質量體系內(nèi)審檢查表模板-文庫吧
2025-07-05 06:46 本頁面
【正文】 。確定并通過何種測量、分析改進方式,確保質量管理體系的有效性?向最高領導報告質量管理體系業(yè)績與改進的建議情況?5．4．2質量管理體系策劃1)策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點?2)策劃是否持續(xù)改進和體系的完整性/3)策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關方?7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1)是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程以及實施職責?2)如何確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質量管理體系其過程的要求一致?8．1測量分析和改進總則1)策劃和確定何種測量、分析和改進方式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2)確立何種方法持續(xù)改進體系的有效性?3)策劃確立何種統(tǒng)計技術和方法?4)統(tǒng)計技術和方法是否適宜和有效?編號：? 頁碼：質量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．2．1顧客滿意1)了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?2)這些方法實施的情況如何?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改進?8．2．2內(nèi)部審核1)是否對內(nèi)部審核進行策劃?2)策劃的結果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/服務范圍、現(xiàn)場和過程?3)內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求實施?8．2．3過程的監(jiān)視和測量1)對體系過程進行監(jiān)視和測量有哪些方法?2)如何證實這些監(jiān)視和測量方法的能力?8．5．1持續(xù)改進1)如何利用各種信息來進行持續(xù)改進?2)有哪些方式實施改進?3)改進效果如何?4)改進是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。受審部門辦公室（文件管理部門）接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質量目標?質量目標的實現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責,內(nèi)部溝通方法及效果?4．2．1是否編制了文件控制程序?質量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4．2．3文件的發(fā)放前是否批準,有誰來批準,如何保證文件的適用性?如何對文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識別?如何保證文件的使用場合得到有效的受控編號：? 頁碼：質量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表版本?外來文件如何管理,是否可以做標識?外來文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時撤回?保留作廢文件的是否有標識,標識是否清晰?能否防止非預期使用?4．2．4記錄的范圍是否滿足標準的要求?有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標識,如何檢索,是否便于追溯?抽查若干記錄填寫是否規(guī)范?8．5．2糾正和預防措施開展情況及有效性?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。受審部門人力資源/培訓教育接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質量目標?質量目標的實現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責,內(nèi)部溝通方法及效果?6．2．1是否識別從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.6．2．2是否對人員能力的勝任情況進行了考核?人員的安排能否滿足質量控制需要?是否按需要提供培訓,包括質量意識和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓是否有計劃,實施情況如何?如何評價培訓的有效性及評價所采取措施的有效性?是否保存有關教育、經(jīng)驗、培訓和資格認定的記錄?8．5．28．5．3糾正和預防措施開展情況及有效性?預防措施有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。編號：?
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