質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板-文庫(kù)吧
2025-07-05 06:46 本頁(yè)面
【正文】 。確定并通過(guò)何種測(cè)量、分析改進(jìn)方式,確保質(zhì)量管理體系的有效性?向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn)的建議情況?5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1)策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)?2)策劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性/3)策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關(guān)方?7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1)是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程以及實(shí)施職責(zé)?2)如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過(guò)程的要求一致?8．1測(cè)量分析和改進(jìn)總則1)策劃和確定何種測(cè)量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2)確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?3)策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法?4)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和有效?編號(hào)：? 頁(yè)碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．2．1顧客滿意1)了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?2)這些方法實(shí)施的情況如何?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改進(jìn)?8．2．2內(nèi)部審核1)是否對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃?2)策劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍、現(xiàn)場(chǎng)和過(guò)程?3)內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求實(shí)施?8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1)對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量有哪些方法?2)如何證實(shí)這些監(jiān)視和測(cè)量方法的能力?8．5．1持續(xù)改進(jìn)1)如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?2)有哪些方式實(shí)施改進(jìn)?3)改進(jìn)效果如何?4)改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。受審部門(mén)辦公室（文件管理部門(mén)）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?4．2．1是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4．2．3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰(shuí)來(lái)批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控編號(hào)：? 頁(yè)碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表版本?外來(lái)文件如何管理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來(lái)文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回?保留作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?4．2．4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對(duì)使用部門(mén)和保存期限做出規(guī)定?過(guò)期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?抽查若干記錄填寫(xiě)是否規(guī)范?8．5．2糾正和預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。受審部門(mén)人力資源/培訓(xùn)教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?6．2．1是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.6．2．2是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核?人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識(shí)和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有計(jì)劃,實(shí)施情況如何?如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取措施的有效性?是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性?預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。編號(hào)：?
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