內(nèi)審檢查表樣本-全文預(yù)覽
【正文】 也是有效的，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)基本達(dá)成，各項管理工作也有不同的提高。 部門負(fù)責(zé)人/日期：？？？/糾正措施的驗證： 經(jīng)查驗糾正措施已完成并有效。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn) 。 4. 即日起糾正。審核檢查表 03受審部門審核地點 審核日期 審核過程: 審核員：審 核 要 點審 核 方 法查企業(yè)資源配置情況，其配置是否能夠滿足體系正常運行的需要1查企業(yè)人力資源管理依據(jù)2查企業(yè)質(zhì)量人員評價記錄3查年度培訓(xùn)計劃4抽查培訓(xùn)記錄5查特殊崗位人員的資質(zhì)1查企業(yè)設(shè)施管理的依據(jù)2查設(shè)備清單（一覽表）3查設(shè)備檢修計劃及實施4查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定及實施5查特殊設(shè)備的年度安檢記錄6查添置、報廢設(shè)備處理的符合性7查設(shè)備配備是否滿足體系運行的要求8查企業(yè)工作環(huán)境控制管理的規(guī)定及實施情況9現(xiàn)場觀察工作環(huán)境的符合性 審核檢查 04受審部門審核地點審核日期 審核過程: 審核員：審 核 要 點審 核 方 法1查企業(yè)是如何對常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的2查企業(yè)對特殊要求和特殊產(chǎn)品的策劃的符合性1查企業(yè)是如何確定顧客對產(chǎn)品的要求的2查企業(yè)合同評審的規(guī)定3查企業(yè)合同臺帳（一覽表）4抽查合同評審記錄的符合性5查合同修改的處理情況1 查當(dāng)年產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品項目清單2 抽查某設(shè)計項目的全套記錄（抽2份）：（設(shè)計策劃）（技術(shù)文件、采購清單等）（查各個階段）審核檢查表 05受審部門審核地點審核日期 審核過程審核員：審 核 要 點審 核 方 法1查合格供方評價準(zhǔn)則2查合格供方名單3抽查合格供方評價記錄及旁證材料4問企業(yè)是如何對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理5查企業(yè)采購信息的規(guī)定及實施情況6查企業(yè)采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定及實施1查產(chǎn)品信息獲得的渠道；（查生產(chǎn)計劃）產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)查生產(chǎn)工藝流程圖；查產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制點；查操作規(guī)程和關(guān)鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書；設(shè)備（含計量器具）的配置和管理；生產(chǎn)加工監(jiān)控記錄的規(guī)定和實施；產(chǎn)品交付和交付后活動的規(guī)定和實施。受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層、綜合部、生技部、質(zhì)量部、供銷部、倉 庫和生產(chǎn)現(xiàn)場。審核范圍： 企業(yè)產(chǎn)品？？？的設(shè)計、生產(chǎn)加工。3 查企業(yè)質(zhì)量手冊覆蓋面是否完整?能否體現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷提高的內(nèi)函?4外包過程的控制管理1查文件控制程序2查“文件清單”（管理、技術(shù)和外來）3抽查3份文件的符合性4查文件收發(fā)記錄5查文件更改記錄6查作廢文件的處理7查文件的評審記錄1查記錄控制程序2查“質(zhì)量記錄清單”3抽查3份記錄的符合性4查作廢記錄的處理
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1