內(nèi)審檢查表樣本(編輯修改稿)
2024-09-01 03:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審核員：審 核 要 點(diǎn)審 核 方 法 查企業(yè)是如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量、持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃的？ 查企業(yè)開展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)情況1查內(nèi)部審核程序文件2查內(nèi)部審核策劃記錄3查內(nèi)部審核記錄4查內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)5查內(nèi)部審核糾正措施的實(shí)施6查內(nèi)部審核報(bào)告7查內(nèi)審員的資格查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定和實(shí)施查產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定（檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）查檢驗(yàn)員的資質(zhì)是否有型式檢驗(yàn)的要求，查型式檢驗(yàn)報(bào)告查采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄查過(guò)程檢驗(yàn)記錄（首檢、自檢、互檢和巡檢）查成品檢驗(yàn)記錄查緊急放行和讓步接收的規(guī)定和實(shí)施1查控制程序文件2查企業(yè)不合格品的處理的符合性查企業(yè)數(shù)據(jù)分析的規(guī)定及實(shí)施情況1查企業(yè)開展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)情況2查糾正預(yù)防措施控制程序文件3查企業(yè)糾正預(yù)防措施的實(shí)施不符合報(bào)告編號(hào)：JL No：21101受審核部門倉(cāng) 庫(kù)部門負(fù)責(zé)人？？？審 核 員？？？審 核 日期不合格事實(shí)陳述：原材料倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不明。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn) 。不合格類型：一般不合格 審核員/日期：？？？/ 部門負(fù)責(zé)人/日期：？？？/不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：1 主要是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件規(guī)定，學(xué)習(xí)不夠，理解不深，執(zhí)行不力； 部門負(fù)責(zé)人/日期：？？？/ 建議的糾正措施計(jì)劃：1 有關(guān)人員參加，部門領(lǐng)導(dǎo)組織一次有針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款和文件有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，以提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和文件規(guī)定的理解能力，加強(qiáng)執(zhí)行力度；2 自檢一下有否類似情況，如有，一并糾正；3 制定措施不允許再次發(fā)生。 4. 即日起糾正。 部門負(fù)責(zé)人/日期：？？？/預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可/日期：？？？/糾正措施完成情況：1. 組織有針對(duì)不符合項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)； 2. 。 部門負(fù)責(zé)人/日期：？？？/糾正措施的驗(yàn)證： 經(jīng)查驗(yàn)糾正措施已完成并有效。審核員/日期：？？？/不符合報(bào)告編號(hào)：JL No：201202受審核部門生產(chǎn)車間部門負(fù)責(zé)人？？？審 核 員？？？審 核 日期不合格事實(shí)陳述：查生產(chǎn)車間不能夠提供按要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn) 。不合格類型：一般不合格 審核員/日期：？？？/ 部
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