ts16949體系內(nèi)審檢查表-文庫吧資料
2025-07-06 17:22本頁面
【正文】 記錄，PPM值為232%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱質(zhì)量成本過程所有者財務(wù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 產(chǎn)品內(nèi)部損失成本統(tǒng)計報表2. 產(chǎn)品外部損失成本統(tǒng)計報表3. 產(chǎn)品預(yù)防成本統(tǒng)計表4. 產(chǎn)品鑒定成本統(tǒng)計表√過程輸出：年質(zhì)量成本分析表《產(chǎn)品質(zhì)量成本匯總表》√過程操作方法：1質(zhì)量成本管理辦法《質(zhì)量成本管理辦法》√人員要求：《管理職責(zé)程序摘錄》√過程設(shè)備或資源要求辦公室配置了電腦、傳真與電話。√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：按采購件型號、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測?！踢^程績效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5。√過程輸出：1. 計量器具2. 試驗裝置現(xiàn)場按工藝卡片配置了檢驗計量器具，在試驗室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗機(jī)。有24522391輪轂入庫記錄，同時有入庫抽樣檢驗記錄。√過程操作方法：已編制了過程審核控制程序和過程審核計劃√人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進(jìn)行審核√過程設(shè)備或資源要求在審核現(xiàn)場有相應(yīng)的檢測條件及計算機(jī)√過程績效過程審核等級A級√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司已制定本年度質(zhì)量審核計劃生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流程√過程輸出：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核評定√過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評定）√人員要求：有質(zhì)檢科科長和總成檢驗員進(jìn)行產(chǎn)品審核√過程設(shè)備或資源要求各類檢測工具:軸承檢查儀、扭簧比較儀、其它表具與測量工具等√過程績效質(zhì)量水平指數(shù)QKZ=100√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計劃，檢驗員有檢驗指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片√過程輸出： 操作工生產(chǎn)加工過程中進(jìn)行自檢，檢驗員在現(xiàn)場對操作工進(jìn)行首檢、巡檢。編制過程審核檢查表，提供相關(guān)產(chǎn)品的控制計劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！踢^程設(shè)備或資源要求能對各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進(jìn)行跟蹤與評價。已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。能對各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進(jìn)行跟蹤與評價?！倘藛T要求：各部門技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與各部門都能重視對產(chǎn)品與過程進(jìn)行糾正和預(yù)防。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用?！踢^程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度√人員要求：具有專業(yè)的設(shè)備維護(hù)人員并協(xié)同操作工進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科有工裝設(shè)計師、車間有工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號使用工裝?！踢^程操作方法：已編制設(shè)備與工裝控制程序與平面布置圖√人員要求：由總工程師編制平面布置圖，由車間主任按平面布置圖要求對生產(chǎn)設(shè)備與各種設(shè)施進(jìn)行布局√過程設(shè)備或資源要求資金公司保證資金來配置各種生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，目的是為了滿足顧客的產(chǎn)品需求?！踢^程績效人均培訓(xùn)學(xué)時超過10小時/年√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱監(jiān)視和測量裝置管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131216檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司內(nèi)有各種精密檢測設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測長儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計量器具以及產(chǎn)品壽命試驗的試驗裝置。√過程設(shè)備或資源要求培訓(xùn)采用專題講座、分工序授課、車間集中等形式。過程輸出：、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料查QB/HD23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD06C 成品倉庫管理制度、QB/HD27JS 476QPB100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過程設(shè)備或資源要求1電腦公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過程績效發(fā)放及時與回收及時率100%顧客工程規(guī)范評審及時率100%文件更改及時率100%注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱培訓(xùn)管理過程所有者
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1