工程管理體系內(nèi)審、安全質(zhì)量監(jiān)督檢查表(編輯修改稿)
2025-08-25 20:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 測項目清單，檢測項目內(nèi)容、抽檢頻率是否符合合同或規(guī)范要求。委托試驗、檢測外委試驗是否按要求進(jìn)行調(diào)查，出具的報告手續(xù)是否齊全。對試驗設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和調(diào)整，確保結(jié)果的有效性。檢測設(shè)備登記、建帳。定期周檢、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備周檢的記錄、狀態(tài)標(biāo)識。維護(hù)狀況。設(shè)備不符合時的措施；檢測軟件的適用性標(biāo)定情況。試驗檢測真實性和有效性是否按規(guī)定進(jìn)行了抽檢，并出具試驗報告，試驗資料手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范。20設(shè)備管理設(shè)備管理查設(shè)備進(jìn)場清單，施工承包合同配套設(shè)備和施工機(jī)械是否符合投標(biāo)和施工生產(chǎn)要求。項目是否按程序要求編制上報了“年度機(jī)械設(shè)備大修計劃審批表”和“機(jī)械設(shè)備大修報告審批表”，及目前實施情況。報廢設(shè)備如何管理的？項目關(guān)于“設(shè)備組資、折舊”是否按要求上報？21采購控制勞務(wù)分包物資采購（含總計劃和分期計劃控制、成本與可操作性、與相關(guān)部門的溝通）設(shè)備采購及租賃抽3～5份合同，查對隊伍資格、人員要求、錄用審批、持證及其必要措施的情況。計劃控制，驗工計價是否符合有關(guān)安排。物資、設(shè)備是否實行了招標(biāo)采購。是否按進(jìn)度要求編制了年度和月物資和設(shè)備的采購計劃。（有無工點針對性）。工程項目環(huán)境管理體系審核檢查表 序號審核檢查內(nèi)容審核檢查方法1結(jié)構(gòu)和職責(zé)的合理性與充分性，是否落實到了專業(yè)管理要求上。與負(fù)責(zé)人交談，了解其日常、異常及緊急情況下的工作內(nèi)容，評價職責(zé)和權(quán)限的實現(xiàn)情況。與工作人員交談，了解其對本身職責(zé)和權(quán)限的了解情況。2人員的環(huán)保意識是否定期進(jìn)行環(huán)保教育，特殊作業(yè)人員是否持證上崗，如爆破工、架子工、場內(nèi)機(jī)動車駕駛?cè)藛T等。3環(huán)境因素識別的充分性有無清單？根據(jù)現(xiàn)場判，重要環(huán)境因素是否識別并采取措施進(jìn)行預(yù)控。工地現(xiàn)場有無巨大噪聲影響周圍居民；泥漿、廢水是否隨意亂排；棄碴是否滿足規(guī)定要求；各工點周圍植被保護(hù)情況，有無采取防塵措施等。4法律法規(guī)的符合性有無法律法規(guī)清單，對當(dāng)?shù)睾蜆I(yè)主的要求是否清楚，現(xiàn)場有無違反法規(guī)要求。5目標(biāo)的建立和完成是否依據(jù)集團(tuán)公司要求，根據(jù)項目識別的重要環(huán)境因素建立管理目標(biāo)。目標(biāo)是否可測量，可考核。查是否對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查和評價。6管理方案的有效性對照目標(biāo)檢查管理方案的內(nèi)容和有效性。7員工和相關(guān)方就環(huán)保信息如何進(jìn)行相互溝通，對涉及重要環(huán)境因素的外部信息如何處理查工程例會記錄。查各種投訴記錄。8運行控制的有效性根據(jù)項目實際情況，查相關(guān)規(guī)定、交底或施組內(nèi)容。9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計劃應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是否有針對性?，F(xiàn)場觀察應(yīng)急措施的實施可能性和有效性。詢問工作人員在緊急情況下的應(yīng)急措施。10重要環(huán)境因素的日常監(jiān)測查環(huán)境管理人員的監(jiān)測記錄，查業(yè)主的評價。11事故處理查項目有無收到上級部門或本項目下發(fā)的環(huán)保處罰單。有無發(fā)生環(huán)保事故。確認(rèn)相關(guān)措施的有效性和完成情況。 工程項目安全管理體系審核及監(jiān)督檢查表 序號項目檢查內(nèi)容檢查方式1安全生產(chǎn)指標(biāo)是否發(fā)生職工因工死亡及以上事故，是否發(fā)生影響鐵路行車的險性及以上事故，‰，是否發(fā)生造成重大影響的其他事故、事件。是否發(fā)生重傷事故，‰以內(nèi)。是否發(fā)生影響鐵路行車的一般事故。
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