質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表-文庫吧
2025-06-16 00:40 本頁面
【正文】 記錄（審核實施計劃、檢查、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。審核員是否獨立于被審核部門。是否對不合格項原因進行分析，采取了糾正措施、并按期完成。實施效果是否進行了驗證，有無記錄。7持續(xù)改進是否涉及到各層次。管理方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進調(diào)整質(zhì)量目標；審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進，是否包括日常進項目和重大改進項目Q:E/O:查看管理評審報告的輸出中是否有持續(xù)改進的內(nèi)容，糾正和預(yù)防措施的實施是否體現(xiàn)持續(xù)改進。重大項目的持續(xù)改進作了明確制訂改進計劃。內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1發(fā)展規(guī)劃部部門在公司中的作用是什么？詢問部門人員，是否了解其自己的職責(zé)的權(quán)限，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。Q:E/O:詢問23詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī)定（包括評價、考核、培訓(xùn)方面的）？在相關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？部門的人員是否確實能夠勝任工作？Q:E/O:查閱相關(guān)文件及年度培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，抽查35份崗位的培訓(xùn)記錄4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、危險源并進行有效管理的？Q:E/O:現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的有效性以及環(huán)境5如何開展培訓(xùn)工作的，培訓(xùn)需求是否明確。Q:E/O:檢查：1對質(zhì)量有影響的人員是否均納入培訓(xùn)之中。2對從事特殊工種的人員是否規(guī)定資格認定。3是否對培訓(xùn)工作配備了足夠的資源，包括培訓(xùn)的硬件、及稱職的培訓(xùn)人員。內(nèi) 審 檢 查 表序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1后勤部是否了解公司管理方針、目標、是否明確本部門的管理職責(zé)及管理體系中的作用？Q:/E/O:問詢、查閱管理手冊和程序文件2產(chǎn)品符合要求所須的基礎(chǔ)設(shè)施是否給予提供并得到了有效維護？現(xiàn)場工作環(huán)境的管理是否滿足規(guī)定要求？Q:E/O:
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