【正文】 日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查方針和目標(biāo)質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針食品安全方針◆管理方針的評(píng)審與修訂◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)管理方針?◆如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂?◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么?√√√√◆是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序◆有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序?◆程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求?√√◆是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別◆是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素?◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象?◆是否有環(huán)境因素的清單?◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別◆是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法?◆方法是否適宜?◆識(shí)別環(huán)境因素時(shí),收集了哪些原始資料?√√√√◆識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)境因素環(huán)境因素◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?◆有無(wú)重大環(huán)境因素清單?◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)?√√√√√◆如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃?◆對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?◆對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?√√√√√◆環(huán)境因素的住處能否及時(shí)更新◆有無(wú)更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實(shí)施更新?√√◆在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),是否考慮了重大環(huán)境因素◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)?◆其他環(huán)境因素如何控制?√√√對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序?◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求?√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定◆是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)◆是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?◆是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象?◆是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單?◆受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)◆是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法?◆方法是否適宜?◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí),收集了哪些原始資料?√√√√◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?◆是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況?◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單?◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)?√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃?◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些?◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?√√√√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新◆有無(wú)更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實(shí)施更新?√√◆在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制?√法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)?√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無(wú)遺漏?◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無(wú)遺漏?√√√√◆法規(guī)住處是否及明變更◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)?◆做得如何?√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰(shuí)負(fù)責(zé)?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解?◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果?√√√√◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法?◆各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚?有無(wú)違背情況?◆有無(wú)守法證明性文件,如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等?√√√√管理方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案◆組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?◆是否分解到有關(guān)的職能和層次?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成 時(shí)間?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭裟繕?biāo)和指標(biāo)的情況◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況◆是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？