某公司內(nèi)審檢查表-文庫吧
2025-06-15 22:49 本頁面
【正文】 放日期、更換日期。提供了消殺規(guī)定。了內(nèi) 審 檢 查 表 JRJ－QEOCX25－01編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項目會議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q： E/O：應(yīng)建立了大廈綠地養(yǎng)護(hù)方案，對每月綠地養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行了策劃，其中6月要求澆水3至4次，采用誘捕器，對國槐等普打一次殺螨劑。為了供方監(jiān)管控制，提供了綠化工作監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。提供了花木綠地養(yǎng)護(hù)記錄表中，6月5日進(jìn)行了綠植、綠地維護(hù)清理雜物。提供化糞池清掏記錄中每季度進(jìn)行清掏一次。使用的保潔供方為天立富地保潔公司，該公司為行政管理部提供的合格供方。日常維修保養(yǎng)（此項目為大物業(yè)，無需入戶維修），對巡檢發(fā)現(xiàn)報修情況進(jìn)行登記，抽查11年4月18日，B2中部向東攝像頭黑屏，提供維修記錄，有維修人并已回訪（對工程完成人進(jìn)行回訪）。查中控室值班記錄，每班一記，包括報警時間、性質(zhì)、位置、報警原因、處理情況、認(rèn)證人、復(fù)位時間、設(shè)備運(yùn)行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等；抽查2011年7月20日記錄，包括：報警時間、性質(zhì)、位置、報警原因、處理情況、認(rèn)證人、復(fù)位時間、設(shè)備運(yùn)行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等內(nèi)容無異常，備注早晨3：00下中雨啟動防汛應(yīng)急處理預(yù)案。監(jiān)控室畫面可監(jiān)控車場、外圍公共區(qū)域等，畫面清晰，錄像保存30天。中控值機(jī)員有3人上崗證過期，已提供再培訓(xùn)證明（發(fā)票）。Q： E/O：Q:本項目無空置房需進(jìn)行管理。2006年至今年上半年沒有新住戶進(jìn)行入駐。提供了業(yè)戶檔案，2011年保監(jiān)會檔案，一戶一檔。未發(fā)生顧客投訴。地下四層機(jī)房進(jìn)行地磚更換，提供安全協(xié)議，有安全監(jiān)管、檢查記錄。查鑰匙由安保部進(jìn)行管理，提供鑰匙臺賬及鑰匙管理規(guī)定Q： E/O：提供工程設(shè)備臺帳，共有設(shè)備257大項，設(shè)備臺帳包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)備產(chǎn)地、啟用時間、運(yùn)行方式；主要包括強(qiáng)電設(shè)備：變壓器、生活水站電源柜等；弱電設(shè)備：監(jiān)聽盤、供電模塊、攝像頭等；空調(diào)水設(shè)備：軟水箱、除污器水表等。內(nèi) 審 檢 查 表
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