項目部質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表-文庫吧
2025-11-11 19:03 本頁面
【正文】 與產(chǎn)品有關(guān)要求合同并正確履行？ 的確定和評審 ？是否已及時傳遞？現(xiàn)場簽證手續(xù)是否完備； 。 文件控制 1. 查看項目部的受控文件清單？關(guān)注相關(guān)資料（施工圖紙）的更改及標(biāo)識？ 2. 是否按程序文件的要求進(jìn)行文件和資料的的發(fā)放、復(fù)印管理，作廢文件是否及時處理？ 3. 查看項目部是否有最新有效版本質(zhì)量手冊及程序文件？是否獲得修改頁？是否正確修改？ 質(zhì)量 記錄 、標(biāo)識、收集并統(tǒng)一編目？是否按規(guī)定做好記錄歸檔和查閱登記？是否在保管期限內(nèi)貯存記錄并保管良好、便于檢索？ 人力資源管理及培訓(xùn) 帳，抽查項目經(jīng)理、質(zhì)量員、安全員上崗證，查從事特殊工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)過考核取得上崗證書； 查項目培訓(xùn)計劃并按計劃實施，查看有關(guān)人員的培訓(xùn)和培訓(xùn)考核記錄； 查項目部成員的崗位任職要求，是否按要求配備人員及是否勝任其崗位？應(yīng)知應(yīng)會訊問。 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 查有哪些基礎(chǔ)設(shè)施，選址、布置是否適宜，維護(hù)情況如 何； 2. 查有哪些過程設(shè)備，技術(shù)狀態(tài)、性
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