項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表(專業(yè)版)
【正文】 文件控制 1. 查看項(xiàng)目部的受控文件清單？關(guān)注相關(guān)資料（施工圖紙）的更改及標(biāo)識(shí)？ 2. 是否按程序文件的要求進(jìn)行文件和資料的的發(fā)放、復(fù)印管理，作廢文件是否及時(shí)處理？ 3. 查看項(xiàng)目部是否有最新有效版本質(zhì)量手冊(cè)及程序文件？是否獲得修改頁(yè)？是否正確修改？ 質(zhì)量 記錄 、標(biāo)識(shí)、收集并統(tǒng)一編目？是否按規(guī)定做好記錄歸檔和查閱登記？是否在保管期限內(nèi)貯存記錄并保管良好、便于檢索？ 人力資源管理及培訓(xùn) 帳，抽查項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量員、安全員上崗證，查從事特殊工作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)考核取得上崗證書； 查項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，查看有關(guān)人員的培訓(xùn)和培訓(xùn)考核記錄； 查項(xiàng)目部成員的崗位任職要求，是否按要求配備人員及是否勝任其崗位？應(yīng)知應(yīng)會(huì)訊問(wèn)。 顧客溝通 1. 查是否建立了可靠的顧客溝通渠道； 2. 查顧客投訴情況，有投訴時(shí)，是否立即溝通、處理、解決； (一 )采購(gòu) (二 )工程分包管理 計(jì)劃？ 同規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求 3.（檢查方法為順向?qū)徍耍┦?工期間采購(gòu)的大宗材料抽樣兩份，查是否有需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)
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