項目部質量管理體系內(nèi)審檢查表-wenkub
2022-12-26 19:03:43 本頁面
【正文】 活動，是否理解并有效貫徹？ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1．查編制的施工組織設計，是否內(nèi)容完整具體并經(jīng)審批，是否和質量計劃相協(xié)調； 2．查編制的第三層次文件目錄，是否進行有效控制； 3．是否按施工組織設計組織施工； 內(nèi)部溝通 1. 查是否進行了有效的內(nèi)部溝通，是否存在主要障礙； 2. 查有哪些溝通形式，如例會制度、報告制度等； 3. 查溝通記錄 與產(chǎn)品有關要求合同并正確履行？ 的確定和評審 ？是否已及時傳遞？現(xiàn)場簽證手續(xù)是否完備； 。 顧客溝通 1. 查是否建立了可靠的顧客溝通渠道； 2. 查顧客投訴情況，有投訴時，是否立即溝通、處理、解決； (一 )采購 (二 )工程分包管理 計劃？ 同規(guī)定、標準法規(guī)的要求 3.（檢查方法為順向審核）施 工期間采購的大宗材料抽樣兩份，查是否有需用計劃、采購計劃、驗收單、質保書、調撥（領用）單，是否登記臺帳； ；是否在施工期中對工程分包商能力及履約業(yè)績的考核
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