項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表-wenkub
2022-12-26 19:03:43 本頁(yè)面
【正文】 活動(dòng)，是否理解并有效貫徹？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1．查編制的施工組織設(shè)計(jì)，是否內(nèi)容完整具體并經(jīng)審批，是否和質(zhì)量計(jì)劃相協(xié)調(diào)； 2．查編制的第三層次文件目錄，是否進(jìn)行有效控制； 3．是否按施工組織設(shè)計(jì)組織施工； 內(nèi)部溝通 1. 查是否進(jìn)行了有效的內(nèi)部溝通，是否存在主要障礙； 2. 查有哪些溝通形式，如例會(huì)制度、報(bào)告制度等； 3. 查溝通記錄 與產(chǎn)品有關(guān)要求合同并正確履行？ 的確定和評(píng)審 ？是否已及時(shí)傳遞？現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)是否完備； 。 顧客溝通 1. 查是否建立了可靠的顧客溝通渠道； 2. 查顧客投訴情況，有投訴時(shí)，是否立即溝通、處理、解決； (一 )采購(gòu) (二 )工程分包管理 計(jì)劃？ 同規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求 3.（檢查方法為順向?qū)徍耍┦?工期間采購(gòu)的大宗材料抽樣兩份，查是否有需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收單、質(zhì)保書、調(diào)撥（領(lǐng)用）單，是否登記臺(tái)帳； ；是否在施工期中對(duì)工程分包商能力及履約業(yè)績(jī)的考核
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