【正文】 和全部部門審核是由非從事受審活動的人員進行，經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證審核計劃要求的審核內(nèi)容基本在內(nèi)審記錄體現(xiàn)出來 對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了原因分析，采取、實施了糾正和預(yù)防措施，并驗證其實施效果。但是，還存在著許多需要逐步完善和持續(xù)改進的地方，全體員工必須繼續(xù)努力，為實現(xiàn)公司管理方針和目標而貢獻。查見管理評審報告，改進項目有二項：加強質(zhì)量和環(huán)境目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計和考核；加強對質(zhì)量記錄填寫的規(guī)范性，技術(shù)質(zhì)量部定期對質(zhì)量記錄和填寫質(zhì)量進行檢查監(jiān)督。管理評審輸入包含了下列內(nèi)容：——以往管理評審所采取措施的實施情況——與體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化——顧客滿意和相關(guān)方的反饋——質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度——過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性——不合格以及糾正措施——監(jiān)視和測量的結(jié)果——內(nèi)外部審核的結(jié)果——外部供方的績效——資源的充分性——應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施的有效性——改進的機會管理評審輸出包含：a) 改進的機會；b) 質(zhì)量管理體系變更的需求；c) 資源需求。評價結(jié)論：公司基本能夠自覺遵守國家、地方相關(guān)法律法規(guī)要求，本周期內(nèi)沒有發(fā)生違反環(huán)境法律法規(guī)的情況。且經(jīng)常與客戶溝通，了解顧客的期望和要求。執(zhí)行《顧客滿意度監(jiān)視和測量程序》查見2016年共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表6份，收回6份，如：響水縣XX電器廠96分、江蘇XX機械集團有限公司90分、湘江XXX建設(shè)集團有限公司94分、蘇州XX電子有限公司92分、XX節(jié)能環(huán)保90分、江蘇XX材料科技96分，調(diào)查內(nèi)容如下： 產(chǎn)品質(zhì)量； 產(chǎn)品價格； 產(chǎn)品包裝； 交貨情況； 服務(wù)情況 。4）對不合格品糾正后（如：返工）是否進行再驗證，并提供相應(yīng)的驗證記錄？ 公司制定了《不合格品控制程序》，對不合格品的判定、分類、處置、返工返修、讓步接收等作出規(guī)定。檢驗結(jié)果均合格,專職檢驗：XXX 時間：進貨檢驗符合《原石檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》WTQA22和《進料檢驗規(guī)范》WTQA01抽查生產(chǎn)過程檢驗記錄查見WIP控制表：產(chǎn)品名稱：C161130C；生產(chǎn)數(shù)量6件，規(guī)格：20X28 mm檢驗項目：產(chǎn)品尺寸，檢驗結(jié)果均合格,車間檢驗員：成紅珍， 產(chǎn)品名稱：C161209－I；生產(chǎn)數(shù)量8件，規(guī)格：22X24 mm檢驗項目：產(chǎn)品尺寸，檢驗結(jié)果均合格,車間檢驗員：XXX， 過程檢驗符合《偏光板檢查操作規(guī)范》WTPD64查產(chǎn)品最終檢驗記錄查見產(chǎn)品出廠檢驗單 產(chǎn)品名稱：厚度條片，出廠數(shù)量：42200件 ，抽樣數(shù)32件，檢驗項目：外形尺寸、頻率、方向角、傾角、外觀、腐蝕后外觀、腐蝕隧道、倒角、面角差，檢驗結(jié)果：合格，檢驗員：XXX，時間：該產(chǎn)品的抽樣數(shù)按照與顧客蘇州日本電波工業(yè)有限公司的購入“仕樣書”要求確定。抽查《產(chǎn)品送貨單》，客戶名稱：上海林內(nèi)熱水器有限公司，產(chǎn)品名稱：U318—0405\U318D415 用戶簽字驗收人：吳麗蓉，公司送貨人簽字：XXX再抽查《產(chǎn)品送貨單》，客戶名稱：上海林內(nèi)熱水器有限公司，產(chǎn)品名稱：U223519\U222516用戶簽字驗收人：XX，公司送貨人簽字：XXX公司轉(zhuǎn)序、交付手續(xù)，售后服務(wù)的實施情況，符合規(guī)定的要求。防護 是否按照防護要求對產(chǎn)品進行了防護？包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、運輸、保護。查半成品庫房，面積約100平方米，有貨架10個，庫房干燥、無塵，溫度濕度適宜。公司確定了焊接、燒結(jié)過程為特殊過程。外部供方的信息 采購文件是否清楚地說明了采購信息？采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？主管介紹，通過采購訂單/合同、電話的方式與外部進行信息傳遞。查“2007年合格供方一覽表”， 公司 共有合格供方20家查有供方基本資料調(diào)查表，從基本情況、質(zhì)量、價格、試用效果，售后服務(wù)等方面進行了評價。輸出的內(nèi)容滿足輸入的要求，控制適宜。外部資源包括供應(yīng)商的選擇沿用原產(chǎn)品的供應(yīng)廠家，聯(lián)系產(chǎn)品應(yīng)用客戶。再抽三份其它合同，發(fā)現(xiàn)均在合同簽訂前按公司管理手冊規(guī)定對合同進行了評審，上次外審開出的不符合項糾正措施有效。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客要求都在哪些？是否包括了法規(guī)、本公司附加要求？是否對顧客要求（合同、訂單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開發(fā)協(xié)議）等進行了評審？包括本公司附加的要求、顧客沒有明示的要求、法規(guī)要求、變更等查評審的結(jié)果記錄，并且是否有新的要求出現(xiàn)，并再次評審？是否以上要求有發(fā)生更改？在哪些文件中體現(xiàn)？是否傳達到了應(yīng)了解更改的人員？營業(yè)部負責人XXX介紹:通過聯(lián)絡(luò)溝通的方式，負責明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求，如合同、客戶訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、品質(zhì)要求、交貨期要求、單價要求、相關(guān)產(chǎn)品的法規(guī)和標準等。認為應(yīng)急預(yù)案是適宜、充分和有效的，演習(xí)達到了預(yù)期效果，評價人：劉富昌。公司2016年度針對火災(zāi)制定了應(yīng)急預(yù)案，查消防演習(xí)記錄：演習(xí)地點：公司現(xiàn)場。策劃的輸出基本能夠應(yīng)適合組織的運行需要，適宜。Q/ 運行策劃和控制 運行策劃有無確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求？有無形成產(chǎn)品和服務(wù)的流程？流程是否清晰？有無確定相應(yīng)的關(guān)鍵和特殊過程？ 有無過程和產(chǎn)品的接收準則？接收準則是否適宜、符合要求？有無策劃產(chǎn)品和服務(wù)過程運行所需的資源？資源是否包含了設(shè)施設(shè)備、計量儀器設(shè)備及相關(guān)的人員配備等？過程控制的成文信息有哪些？是否包含進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗的相關(guān)階段的情況？有無外包過程？控制手段是否適宜？有無變更情況，是否進行評審？策劃是否適宜？是不對公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素運行進行有效的控制的策劃在運行策劃和控制方面，公司采取了下列措施：產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定：采用的產(chǎn)品標準是：JB/T65272006《組合冷庫用隔熱夾芯板》滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程：設(shè)計 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)品的流程已確定，詳見了《質(zhì)量手冊》識別的關(guān)鍵過程：表面噴涂識別的特殊過程：焊接建立下列內(nèi)容的準則：產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備操作指導(dǎo)書進貨檢驗規(guī)范過程檢驗規(guī)范成品檢驗規(guī)范確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源：提供了辦公房間，設(shè)施設(shè)備、測量器具設(shè)備等資源，基本滿足產(chǎn)品和服務(wù)的需求。質(zhì)量標準和法律法規(guī)等外來文件56種。重要崗位人員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，特種作業(yè)人員持證上崗。人資源部提供了《崗位說明書》，文件規(guī)定了主要崗位人員能力和根據(jù)需求進行培訓(xùn)的要求，如總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、操作人員、檢驗員等，文件符合標準要求。Q/E 能力檢查各管理崗位和主要操作崗位是否明確了崗位能力要求，并形成文件。抽查檢定合格證書： 數(shù)顯卡尺，規(guī)格0－150mm,出廠編號08011345，有效日期；，檢定單位；常州市計量測試技術(shù)研究所； 外徑千分尺 ，規(guī)格0－25mm,出廠編號F447，有效日期；，檢定單位；常州市計量測試技術(shù)研究所；再查其它6件，均有合格證書,且在有效期內(nèi)。公司過程運行環(huán)境管理符合程序要求。車間設(shè)置了安全通道、三處配置了消防器材（均在有效期內(nèi)），照明和通風(fēng)設(shè)施良好。公司基礎(chǔ)設(shè)施管理符合程序要求。執(zhí)行《設(shè)備安全操作規(guī)程》；制定了“2016度設(shè)備檢修計劃”對工具磨、高頻焊機、外圓磨按排了檢修。對于新的人力資源需求或發(fā)現(xiàn)有不能勝任本職工作的人員及時進行聘用或培訓(xùn)。Q/E 資源Q/E 總則詢問總經(jīng)理、保持、改進QEM過程，達到顧客滿意，組織是否能夠及時確定并提供所需資源？ ？是否要從外部供方獲得資源？總經(jīng)理介紹：為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、財力資源、能源、自然資源、工作場所管理等各方面需求。公司管理目標與方針保持一致，在各個職能和層次建立了相應(yīng)目標。并能及時更新。風(fēng)險與機遇的管理與組織狀態(tài)相適應(yīng)。通過宣傳欄、網(wǎng)站等進行告知宣貫并確保及時更新詢問員工得到理解，包含滿足相關(guān)方要求的承諾和持續(xù)改進QEM的承諾Q/E 組織的崗位、職責和權(quán)限Q/E 組織的