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正文內(nèi)容

環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量記錄內(nèi)審要素檢查表(編輯修改稿)

2025-07-31 21:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件出現(xiàn)不同版本的問題。查現(xiàn)有的文件使用期限。4受控文件是否定期審核,必要時(shí)進(jìn)行修訂,更改的文件是否經(jīng)過再批準(zhǔn),并加以注明。查每年不同版號(hào)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否制定評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的相關(guān)文件,不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是否明確。查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否在委托、標(biāo)書或合同的相關(guān)程序文件,不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是否明確。查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。3合同簽署后如有變更,是否形成書面文件,并通知相關(guān)方。查合同資料及相關(guān)的通知證明。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檢驗(yàn)檢測(cè)分包是否形成文件。查相關(guān)文件。2分包需發(fā)包方事先通知客戶并經(jīng)客戶同意。了解通知的相關(guān)資料,包括語音或文件等。3分包責(zé)任由發(fā)包方負(fù)責(zé)。查分包合同。4發(fā)包應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審,應(yīng)有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。查相關(guān)資料。5發(fā)包方在結(jié)果報(bào)告中清晰注明分包。查分包方檢測(cè)報(bào)告。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定了服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買和驗(yàn)收、儲(chǔ)存的相關(guān)管理程序文件。查看程序文件。2是否對(duì)采購(gòu)服務(wù)方和供應(yīng)方進(jìn)行了評(píng)價(jià),是否建立了服務(wù)方/供應(yīng)方名單。查看評(píng)價(jià)表和服務(wù)方/供應(yīng)方名單。3已發(fā)生的采購(gòu)是否受控,是否正確選擇具備資格的供應(yīng)方。查看供應(yīng)方資質(zhì)認(rèn)定表。4是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)品的驗(yàn)收要求,對(duì)供應(yīng)品、試劑和消耗材料是否經(jīng)過驗(yàn)收。查看采購(gòu)驗(yàn)貨單據(jù)。5供應(yīng)品、試劑、消耗材料是否具有存儲(chǔ)資料。查看存量表。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。查程序文件。2是否保持與客戶溝通,為客戶提供咨詢服務(wù),對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查。饞看相關(guān)溝通信息與滿意度調(diào)查表。3是否在保密的前提下,允許客戶或其代表,合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。查看實(shí)驗(yàn)室外來人員進(jìn)出入登記表。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持處理投訴和申訴的程序。查程序文件。2是否明確投訴和申訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)。查程序文件。3是否有效處理客戶的投訴和申訴。查相關(guān)投訴和申訴記錄。4處理投訴和申訴時(shí),相關(guān)人員是否采取回避措施。查程序文件。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程序。查程序文件。2是否明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可接受、糾正不符工作、批準(zhǔn)回復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)利。查程序文件。3是否依據(jù)程序?qū)Σ环贤咨铺幚?。查看處理結(jié)果資料。4是否對(duì)不符合工作必要時(shí),通知客戶取消不符合工作。查相關(guān)通知資料。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否編制了糾正措施控制程序,并根據(jù)實(shí)際情況分析程序的變化。查程序文件。2是否對(duì)出現(xiàn)的不符合工作的進(jìn)行原因分析。查分析記錄。3是否針對(duì)原因采取了糾正措施。查糾正措施記錄。4糾正措施實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。查驗(yàn)證結(jié)果資料。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否編制了預(yù)防措施控制程序,并根據(jù)實(shí)際情況分析程序的合理性操作性。查程序文件。2是否對(duì)出現(xiàn)的潛在的不符合工作的進(jìn)行原因分析。查看分析記錄。3是否針對(duì)原因采取了預(yù)防措施。查程序文件。4預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。查程序文件。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持識(shí)別、收集、索引、存取、存放、維護(hù)和清理質(zhì)量急了和及時(shí)記錄的程序。查程序文件。2質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄是否記錄了所有的質(zhì)量管理、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及每份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的副本。查質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告。3每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)的記錄是否包含充分的信息,能夠識(shí)別不確定度的影響因素,能夠重復(fù)過程。查檢測(cè)原始記錄。4記錄是否包括抽樣人員、檢驗(yàn)檢測(cè)人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)。查檢測(cè)原始記錄。5是否在觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算產(chǎn)生時(shí)予以記錄。查檢測(cè)原始記錄。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合6對(duì)記錄的所有改動(dòng)是否有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫。查質(zhì)量記錄。7對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄是否采取和記錄相同的措施,以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。查電子記錄。8所有記錄是否安全保護(hù)和保密。查看記錄儲(chǔ)存方式。 內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素、公正、科學(xué)、序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定了內(nèi)部審核控制程序。查控制程序。2是否按照程序規(guī)定開展了內(nèi)部審核。審閱其完整的內(nèi)審資料。3內(nèi)審工作記錄是否完整、不符合報(bào)告是否事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、針對(duì)不符合工作制定的糾正措施是否合理、糾正措施是否實(shí)施、實(shí)施的結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證、審閱其完整的內(nèi)審資料。4每個(gè)年度的內(nèi)部審核工作是否保羅管理體系的所有要素,是否覆蓋了實(shí)驗(yàn)室的所有部門和工作場(chǎng)所。查歷年內(nèi)部審核記錄檔案。5內(nèi)審人員是
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