工程管理體系內(nèi)審、安全質(zhì)量監(jiān)督檢查表-在線瀏覽
2024-09-08 20:23本頁面
【正文】 、尺寸、引用標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場地形地貌進(jìn)行核對，形成記錄并報業(yè)主和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行更改；施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙不符或需要變更設(shè)計(jì)，及時報告業(yè)主和設(shè)計(jì)單位，經(jīng)過設(shè)計(jì)變更簽認(rèn)和評審，再進(jìn)行下一道工序的施工。11工程施工過程控制工程項(xiàng)目按照管理運(yùn)作流程，各過程涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)、信息的控制是否處于受控狀態(tài)。查各層次技術(shù)、質(zhì)量交底3份，是否對工程相關(guān)要求進(jìn)行明確。查原材料、半成品、安裝設(shè)備、工序質(zhì)量檢驗(yàn)控制的過程、人員、設(shè)備是否規(guī)范，保證質(zhì)量的能力如何。查計(jì)劃與合同管理、進(jìn)度狀況與合同求要求的符合性。12關(guān)鍵、特殊過程的控制特殊過程的確定及其控制，對照現(xiàn)場檢查情況看，特殊過程是否得到充分識別和控制。設(shè)備、人員的資格、能力適應(yīng)性。13測量設(shè)備的控制對測量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和調(diào)整，確保結(jié)果的有效性。定期周檢、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備周檢的記錄、狀態(tài)標(biāo)識。設(shè)備不符合時的措施；檢測軟件的適用性標(biāo)定情況。施工期間業(yè)主、監(jiān)理單位對工程項(xiàng)目的考核評價，各項(xiàng)工程合格率統(tǒng)計(jì)、評優(yōu)、評獎情況。15施工過程的監(jiān)視和測量項(xiàng)目總工、工程部長對過程的監(jiān)測指揮部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的過程監(jiān)控，確保作業(yè)質(zhì)量處于受控狀態(tài)，并形成相關(guān)記錄。有無分項(xiàng)、分部、單位工程劃分明細(xì)表，分部、分項(xiàng)、單位工程檢查驗(yàn)收和評定設(shè)備、半成品、購件驗(yàn)收記錄。工程檢查證、評定記錄。查施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品處理記錄是否符合文件規(guī)定。17數(shù)據(jù)分析收集和分析施工生產(chǎn)及管理體系運(yùn)行過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。QC小組活動中排列圖、因果圖的應(yīng)用。對供方質(zhì)量的評價。方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和落實(shí)情況，體系的符合性，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的需求和機(jī)會，并是否采取糾正和預(yù)防措施。委托試驗(yàn)、檢測外委試驗(yàn)是否按要求進(jìn)行調(diào)查，出具的報告手續(xù)是否齊全。檢測設(shè)備登記、建帳。維護(hù)狀況。試驗(yàn)檢測真實(shí)性和有效性是否按規(guī)定進(jìn)行了抽檢，并出具試驗(yàn)報告，試驗(yàn)資料手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范。項(xiàng)目是否按程序要求編制上報了“年度機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃審批表”和“機(jī)械設(shè)備大修報告審批表”，及目前實(shí)施情況。計(jì)劃控制，驗(yàn)工計(jì)價是否符合有關(guān)安排。是否按進(jìn)度要求編制了年度和月物資和設(shè)備的采購計(jì)劃。工程項(xiàng)目環(huán)境管理體系審核檢查表 序號審核檢查內(nèi)容審核檢查方法1結(jié)構(gòu)和職責(zé)的合理性與充分性，是否落實(shí)到了專業(yè)管理要求上。與工作人員交談，了解其對本身職責(zé)和權(quán)限的了解情況。3環(huán)境因素識別的充分性有無清單？根據(jù)現(xiàn)場判，重要環(huán)境因素是否識別并采取措施進(jìn)行預(yù)控。4法律法規(guī)的符合性有無法律法規(guī)清單，對當(dāng)?shù)睾蜆I(yè)主的要求是否清楚，現(xiàn)場有無違反法規(guī)要求。目標(biāo)是否可測量，可考核。6管理方案的有效性對照目標(biāo)檢查管理方案的內(nèi)容和有效性。查各種投訴記錄。9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是否有針對性。詢問工作人員在緊急情況下的應(yīng)急措施。11事故處理查項(xiàng)目有無收到上級部門或本項(xiàng)目下發(fā)的環(huán)保處罰單。確認(rèn)相關(guān)措施的有效性和完成情況。是否發(fā)生重傷事故，‰以內(nèi)。是否發(fā)生造成嚴(yán)重影響的其他事故、事件。14詢問及查閱事故報表資料。2施工準(zhǔn)備應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)/部門，足額配置專職安全管理人員，并全部持證。應(yīng)建立完善的安全管理制度（監(jiān)督檢查、教育培訓(xùn)、事故報告與處理、消防、技術(shù)交底、炸藥庫管理制度和各操作規(guī)程等）。應(yīng)編制安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入計(jì)劃，記錄列支項(xiàng)目和完成計(jì)劃額，購買工傷保險和意外傷害保險，復(fù)印發(fā)票。14詢問及查閱管理制度、上崗證、包保責(zé)任狀資料，對證職責(zé)分工表、管理制度和職責(zé)的一致性。3教 育 培 訓(xùn)“三類人員”應(yīng)培訓(xùn)考核合格并
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