質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板-在線瀏覽
2024-08-30 06:46本頁(yè)面
【正文】 何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控編號(hào)：?受審部門人力資源/培訓(xùn)教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?6．2．1是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.6．2．2是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核?人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識(shí)和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有計(jì)劃,實(shí)施情況如何?如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取措施的有效性?是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 頁(yè)碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．2．1如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求1)2) 頁(yè)碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．3過(guò)程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的抱怨是否及時(shí)處理?7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識(shí)財(cái)產(chǎn)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時(shí)是否記錄并報(bào)告客戶?7．5．1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國(guó)家“三包”的規(guī)定?8．2．1對(duì)顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何?對(duì)客戶投訴如何處理?了解對(duì)顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?受審部門設(shè)計(jì)部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．17．3是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?5．4．1質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．3設(shè)計(jì)開發(fā)是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃?7．3．1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定?7．3．17．2．3是否對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、技術(shù)、包括與外部的接口進(jìn)行管理?確保有效溝通和明確責(zé)任?7．3．2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求有哪些?是否有文件的形式?是否對(duì)輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決?7．3．4設(shè)計(jì)/開發(fā)過(guò)程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證?是否形成文件?是否在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 頁(yè)碼：評(píng)審?以保證:1)2)獲得表述產(chǎn)品特定的信息。獲得作業(yè)指導(dǎo)書。適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備。獲得和適用監(jiān)視和測(cè)量裝置、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.6．36．4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的范圍包括:1)2)3)編號(hào)：?規(guī)定過(guò)程的評(píng)審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定。使用的方法和程序。記錄的要求,必要時(shí)再確認(rèn).8．2．3生產(chǎn)過(guò)程如何監(jiān)控?8．3不合格品如何控制?8．4過(guò)程中與產(chǎn)品有關(guān)的各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確,效果如何?7．5．3在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定?抽查個(gè)產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的場(chǎng)合,是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯
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